Vygenerováno: 4.5.2016 11:14:19
<br> Javorek
<br> IČO: 00599441
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015
<br> Fenix 7.70.018,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
<br>
<br> 2013 2014 2015
<br> PŘÍJMY 1 425 566,61 1 467 190,94 1 594 580,97
<br> VÝDAJE 878 868,20 863 527,23 1 097 269,36
<br> SALDO 546 698,41 603 663,71 497 311,61
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 542 580,97 1 178 900,00 1 542 580,97 130,85 100,00
<br> VÝDAJE 934 249,36 955 900,00 934 249,36 97,74 100,00
<br> SALDO 608 331,61 223 000,00 608 331,61
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 52 000,00 52 000,00 100,00
<br> VÝDAJE 163 020,00 163 020,00 100,00
<br> SALDO -111 020,00 -111 020,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br> Závěrečný účet obce Javorek za rok 2015
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 246 028,62 991 000,00 1 246 028,62 125,73 100,00
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 132 752,35 133 500,00 132 752,35 99,44 100,00
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 215 800,00 54 400,00 215 800,00 396,69 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 594 580,97 1 178 900,00 1 594 580,97 135,26 100,00
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 100 397,44 868 000,00 1 100 397,44 126,77 100,00
<br> Místní poplatky 41 845,00 39 000,00 41 845,00 107,29 100,00
<br> Správní poplatky 200,00 200,00 100,00
<br> Daň z nemovitosti 99 203,99 80 000,00 99 203,99 124,00 100,00
<br> Ostatní daňové příjmy 4 382,19 4 000,00 4 382,19 109,55
<br> Měsíc 2013 2014 2015
<br> Leden 96 105,33 91 913,00 77 579,86
<br> Únor 95 047,00 98 631,00 88 168,74
<br> Březen 67 402,00 72 254,00 141 689,59
<br> Duben 51 150,00 74 490,00 70 662,33
<br> Květen 66 205,00 65 679,00 57 453,70
<br> Červen 73 841,00 66 808,00 95 248,26
<br> Červenec 91 859,00 108 749,00 126 276,88
<br> Srpen 61 586,60 78 712,00 87 068,86
<br> Září 80 298,00 91 152,00 87 990,52
<br> Říjen 83 312,00 66 534,00 60 801,99
<br> Listopad 77 182,00 85 997,00 87 625,40
<br> Prosinec 92 006,69 106 517,09 119 831,31
<br> CELKEM 935 994,62 1 007 436,09 1 100 397,44
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br> Závěrečný účet obce Javorek za rok 2015
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 934 249,36 955 900,00 934 249,36 97,74 100,00
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 163 020,00 163 020,00 100,00
<br> CELKEM VÝDAJE 1 097 269,36 955 900,00 1 097 269,36 114,79 100,00
<br> Řádek 2014 skut % 2015 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 5 895,00 0,68 8 644,00 0,79
<br> Ostatní platby za provedenou práci 91 400,00 10,58 99 229,00 9,04
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 81 181,00 9,40 96 152,00 8,76
<br> Mzdové výdaje celkem 178 476,00 20,67 204 025,00 18,59
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 42 712,10 4,95 55 706,40 5,08
<br> Nákupy vody,paliv a energie 134 920,30 15,62 110 726,00 10,09
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 174 504,73 20,21 162 961,05 14,85
<br> Opravy a údržba majetku 191 175,00 22,14 221 918,01 20,22
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …) 590,00 0,07 79 190,00 7,22
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 132 793,10 15,38 96 578,90 8,80
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 676 695,23 78,36 727 080,36 66,26
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 8 356,00 0,97 3 144,00 0,29
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 8 356,00 0,97 3 144,00 0,29
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 863 527,23 100,00 934 249,36 85,14
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br> Závěrečný účet obce Javorek za rok 2015
<br>
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 107 020,00 9,75
<br> Nákup pozemků 56 000,00 5,10
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 163 020,00 14,86
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 163 020,00 14,86
<br> VÝDAJE CELKEM 863 527,23 100,00 1 097 269,36 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 1 045 400,00 1 461 828,62
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod 2 000,00
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje 35 500,00 22 984,00
<br> Vodní hospodářst...