Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
<br> IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>
<br>
<br>
Č.j.: KUJI 30379/2017 KO
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Javorek
<br> se sídlem Javorek 57,592 03 Sněžné,IČO: 00599441
za rok 2016
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 12.září 2016 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.září 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 27.dubna 2017 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním
kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo
vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 27.dubna 2017 <.>
<br>
<br>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obec Javorek
<br> Javorek 57
<br> 592 03 Sněžné
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br>
<br>
<br> Podklady předložil: Bc.XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br>
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br>
<br>
- 2 -
<br>
A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Javorek nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br>
B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Javorek byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - opatření č.1 / 4.4.2016 schváleno starostou,č.2 / 27.6.2016 -
schváleno zastupitelstvem
Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od X.XX.2015 do 28.12.2015
Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen zastupitelstvem XX.XX.XXXX
Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od XX.X.2016 do 27.6.2016 <,>
projednán a schválen zastupitelstvem dne 27.6.2016
Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX schválen zastupitelstvem dne X.XX.2015
Pokladní doklady - č.43 z 7.5.2016 - č.56 z 25.5.2016
Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu č.006 z 3.6.2016 - 30.6.2016
Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc červen 2016
Evidence majetku - přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku k 30.6.2016
Příloha rozvahy - k 30.6.2016
Účtový rozvrh - XXX XXXX
Bankovní výpisy - výpis České národní banky č.6 a výpis České spořitelny č.006
se zůstatky k 30.6.2016
Odměňování členů zastupitelstva - schválená výše odměn neuvolněných zastupitelů
pro rok 2016
Evidence poplatků - k 30.6.2016 - psi,odpady
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.6.2016
Rozvaha - k 30.6.2016
Výkaz zisku a ztráty - k 30.6.2016
Kniha odeslaných faktur - k 30.6.2016
Hlavní kniha - k 30.6.2016
Pokladní kniha - k 30.6.2016
Kniha došlých faktur - k 30.6.2016
Smlouva o převodu majetku - kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene -
služebnosti z 4.2.2016,obec jako kupující a oprávněný,nákup pozemku parcela č.110
a č.385/2,právní účinky vkladu na KÚ ze dne 4.2.2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - zápis z 28.12.2015,1.2.2016 <,>
21.3.2016,2.5.2016 a 27.6.2016
Zápisy o činnosti výborů - zápis finančního výboru za leden - červen 2016 z 20.7.2016
a zápis kontrolního výboru z 29.1.2016
Účetní závěrka - schválení účetní závěrky za rok 2015 zastupitelstvem ze dne 27.6.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - předložen pro rok 2017 – 2021 schválen zastupitelstvem dne
28.12.2016
Rozpočtová opatření - opatření č.3 / 13.9.2016,č.4 / 28.12.2016 - schválena
zastupitelstvem obce,opatření č.5,6 / 29.12.2016 - schválena starostou obce
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
<br>
<br> - 3 -
<br>
Účtový rozvrh - předložen pro rok 2016
Hlavní kniha - předložena ke dni 31.12.2016
Kniha došlých faktur - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016 (faktura č.1 - č.126)
Kniha odeslaných faktur - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016 (faktura č.1 - č.10)
Faktury - faktura č.4.2016 vystavená dne 11.5.2016 na částku 50 000,- Kč zálohová
(zapůjčení a postavení lešení,sanace omítky,materiál),uhrazená dne 12.5.2016 -
bankovní výpis č.005
faktura č.5.2016 vystavená dne 11.7.2016 na částku 202 270,- Kč (zhotovení fasády
a další práce na OÚ),uhrazená (doplatek 152 270,- Kč) d...