/
<br> Krajský úřad "Kraje'Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> č.j.: KUJIWTZBIZDT'I KD
<br> Zpráva o výsledku přežkoum'árííihospoda'řeni obce Doupě
<br> se sídlem Doupě 19,588 56 Telč,IČO: 42634595 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku “dne 10.května 2017 “podle 9 -5 odst.3 zákona č.42012004—Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno 'dne »X.června 201-7 'jeko 'jednorázové přezkoumání ine eákladě žádosti obce —v—souladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 7.června 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: 'Obec'Doupě Doupě 19 '588'56Téíč Přezkoumání vykonal:
<br> -'kontrolor-pověřený—řízenřmpřezkoumáni: Ing.Líbor'Hartmann pověření číslo: 20165084142_2
<br> Podklady předložil: XXXX XXXXXXXXX - starosta
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona íta-přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření *bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> 'A.Výsledek přsikoum'án'í *PřipřezkoumánihospodařenípboeDoupěmbylyzjištěny-chyby'amudostztky <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434.e-mail: posta©kr-vysooina.cz.internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: kalb3eu
<br> B.Písemnosti využité při přežkoum'ání 'Při přežkoum'áril'hospoda'řeríi dbce'Doup'ě'býly využity n'ádísdujfčí písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2018 až 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 9.12.2016 Závěrečný účet - za rok 2015 schválen zastupitelstvem obce bez výhrad dne 17.6.2016.návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce.od,23.<.> 5.20.16 do 17.<.> 62016
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 11.12.2015
<br>.Návrh.mpočtu -.na.cok 20.16 mčejněn.na „úřední desce.a „elekttonickě úřední desce od 16.11.2015 do 11.12.2015
<br> Rozpočtová opatření - schválena starostou obce: č.1 dne 28.3.2016,č.2 dne 2.5.2016,č.3dne 1.9.2016,č.4 dne 11.11.2016 a č.5dne 31.12.2016
<br> Účetní závěrka obce za rok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne 17.6.2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena'ke dnií31.12.“2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016 “Výkaz pro'hodnocen'l plnění rozpo'čtu — seStaven'ke dni'31.'12.'2016
<br> Smlouvy o převodu majetku - Smlouva kupní s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 22.2.2016 (záměr prodeje pozemku zveřejněn od 7.9.2015 do 23.9.2015,prodej schválen zastupitelstvem obce dne 2.10.2015)
<br> Inventumí soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31.12.2016,Plán inventur ze dne 9.122016,lnventarizačnizprávaze dne 10.1.2017
<br> Mzdová agenda - výplatní listina za 1212016
<br> Bankovnívýpisy -.k.běžným11čtům.kedni3.1.<.> 1.2.<.> 20.16.(Komer:ční_banka,a„s.<.> aCNB)
<br> Kniha došlých faktur - ke dni 31.12.2016 (faktura č.1 až 186)
<br> Kniha odeslaných faktur - ke dni 31.12.2016 (faktura č.1 až 6)
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2016
<br> Hlavní kniha - za období 1212016
<br> Evidence pohledávek - ke dni 31.12.2016 (poplatek za psa,vodné,nájmy)
<br> Smlouvy a další materřály “k přijatým “účelovým dotacím — Smlouva o poskytnutí dotace 22014880427 ze dne 27.9.2016,investiční dotace ve výši 100 000 Kč na realizaci akce "'Objékt'tečhriičkého zázemí dbce -'l.etapa“,Záďěre'črfá zpr'áva a vyúčtování poškytnuté dotace ze dne 9.12.2016
<br> Smlouva o dílo ze dne 19.6.2016,předmět dila "Vybudování základových konstrukcí v rámci výstavby objektu technického zázemí obce i.etapa",cena díla 418 860 Kč s DPH Faktura č.FV1600017 vystavena dne 5.10.2016 na částku 209 430 Kč,uhrazena dne 10.10.201.63 faktura č.FV1600024 vystavena dne 4.12.2016 na částku 209 430 Kč,uhrazena dne 6.12.2016
<br> Dohody.o.pnovedení.ptáce -.ze.dne.1.<.> 1.<.> 2016 „(úklid čekárny „a „chodniku „před čekárnou) a ze dne 30.5.2016 (sečení trávy)
<br> Účetní deník - za měsíc květen a prosinec 2016
<br> Pokladní kniha - ke dni 31.12.2016
<br> Pokladní doklady - za měsíc únor 2016 (příjmové pokladní doklady č.25 až 36) a prosinec 2016 (příjmové a výdajové pokladní doklady č.102 až 121)
<br> Učetní doklady -za1něsíc únor'2016*(bankovní'výpís “č.15 až 20,*Kpmerční'banka.a.s.) a za měsíc prosinec 2016 (bankovní výpis č.133 až 147,Komerční banka,a.s.) Zápisy zjednání zaštup'ltelstva Včetně usnesení -'korran'ého dne “11.12.201522.112016,22.4.2016,17.6.2016,16.9.2016 a 9.12.2016
<br> Zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 12.1.2016.15.7.2016 a 10.11.2016
<br> Zápisy z jednání finanční...