Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava // Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 39416i2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doupě
<br> se sídlem Doupě 19,588 56 Telč.IČO: 42634695 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 4.května 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2016 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 19.května 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Doupě
<br> Doupě 19
<br> 588 56 Telč Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX
<br> pověření čislo: XXX/XX
<br> Podklady předložil: XXXX XXXXXXXXX - starosta
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Doupě nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e—mail: postanr—vysocinaa.Internet: www.kr—vysocine.cz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Doupě byly využity následující písemnosti:
<br> Účetní závěrka - účetní závěrka obce za rok 2014 byla schválena v zastupitelstvu obce dne 17.4.2015 Schválený rozpočet - rozpočet obce na rok 2015 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 5.12.2014 Rozpočtová opatření- číslo 1 ze dne 30.6.2015 - číslo 2 ze dne 31.8.2015 - číslo 3 ze dne 30.11.2015,schválená starostou obce Závěrečný účet- návrh závěrečného účtu obce za rok 2014 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 na úředních deskách obce od 23.2.2015 do 17.5.2015 Návrh reapočtu - návrh rozpočtu obce na rok 2015 byl zveřejněn na úředních deskách obce od 18.11.2014 do4.12.2014 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 5.12.2014 a ze dne 10.2 <.>,17.4 <.>,10.7.<.> 2.10.a 11.12.2015 Zápisy z jednání výborů - kontrolní výbor ze dne 4.4 <.>,2.7 <.>,8.9.a 31.12.2015 - finanční výbor ze dne 3.3 <.>,20.5 <.>,15.9.a 12.11.2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015 Rozvaha - k 31.12.2014 a k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015 Hlavní kniha - k 31.12.2015 Pokladní kniha - k 31.12.2015,zůstatek 0 Kč Evidence poplatků — k 31.12.2015,poplatek za psy,vodně dle odečtů vodoměrů Inventumi soupisy majetku a závazků - k 31.12.2015 Plán inventur ze dne 5.12.2015 Inventarizační zpráva ze dne 4.1.2016
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2015
<br> - účet u Komerční banky číslo 1922968110100,zůstatek 315.316,06 Kč
<br> - účet u ČNB čislo 94-5510261IOT10.zůstatek 2583.95 Kč Odměňování členů zastupitelstva - za měsíc srpen 2015 Příloha rozvahy - k 31.12.2015 Peněžní fondy územního celku - fond na obnovu infrastruktury,vytvářen ročně z rozpočtu obce,evidován na sú 419 - Ostatni fondy! 30.000,- Kč! Kniha došlých faktur - k 31.12.2015,faktury došlé č.1 až 177 Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2015,faktury vystavené č.1278 až 1281 Faktura - faktury za práce na opravě budovy obecního úřadu číslo: - 1510003 ze dne 18.5.2015 na částku 213.532- Kč zaplacena 18.5.2015 výpis č.53 - 1500027 ze dne 27.10.2015 na částku 213.532,- Kč zaplacena 29.10.2015m výpis č.116 - 132015 na částku 224939,- Kč zaplacena 2.12.2015,výpis č.130 - 15000033 ze dne 3.12.2015 na částku 288.565- Kč,zaplacena dne 8.12.2015 výpis
<br> č.134 <.>
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POW 2201120042? ze dne 10.7.2015 ve výši 105.000 Kč na realizaci akce "Oprava fasády na budově OU".Závěrečná zpráva ze dne 4.12.2015 Smlouvy o dílo - smlouva o dílo ze dne 18.4.2015 na provedení stavebních úprav,opravy fasády na budově Obecního úřadu Doupě.Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2015,doklady číslo 110 až 133 Učetní doklady - za měsíc srpen 2015,doklady k výpisům z účtu č.88 až 98 !elektroníckě/
<br> Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva na prodej pozemků ze dne 15.1.2015 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 19.1.2015,záměr prodeje zveřejněn od 29.6.do 17.9.2014
<br> - kupní smlouva na prodej pozemku ze dne 16.3.2015,s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 18.3.2015,záměr prodeje zveřejněn na úřední desce od 24.3.do 9.4.2014 Učtový rozvrh - za rok 2015 zpracován Dohody o provedení práce - ze dne 1.1.2015 na ...