“n.—\ <.>
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> o.j.: KUJI 9018/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doupě
<br> se sídlem Doupě 19,588 56 Telč,IČO: 42634695 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 23.ledna 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.února 2015 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s s 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 19.února 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Doupě Doupě 19 588 56 Telč
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX pověření číslo XXXXXX
<br> Podklady předložil: XXXX XXXXXXXXX - starosta
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v s 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávánl hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Připosuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434.e—mall: posta©kr-vysocina.cz.Internet: mkr-vysocinacz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Vy' sledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Doupě nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Doupě byly využity následující písemnosti:
<br> Účetní závěrka - účetní závěrka obce za rok 2013 byla schválena v zastupitelstvu obce dne 4.6.2014 Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2014 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 11.12.2013 Rozpočtová opatření — číslo 1 a 2 ze dne 28.8.2014 - číslo 3 ze dne 5.12.2014 Závěrečný účet — návrh závěrečného účtu za rok 2013 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 na úředních deskách obce od 19.5.do 4.6_ 2014 a byl schválen v zastupitelstvu obce dne 4.6.2014 bez výhrad Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu obce na rok 2014 byl zveřejněn na úředních deskách obce od25.11.do 11.12.2013 Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 11.12.2013 a ze dne 19.3 <.>,16.4 <.>,4.6.<.> 28.8 <.>,17.9 <.>,4.11.a 5.12.2014 Zápisy z jednání výborů - finanční výbor ze dne 28.1,16.7 <.>,16.9.a 14.11.2014 - kontrolní výbor ze dne 2.3 <.>,14.7 <.>,10.9 <.>,21.11.a 31.12.2014 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2014 Rozvaha - k 31.12.2013 a k 31.12.2014 Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2014 Hlavní kniha - k 31.12.2014 Pokladní kniha - k 31.12.2014 Kniha došlých faktur - faktury došlé pořadové číslo 1 až 176 Kniha odeslaných faktur - faktury vystavené čísla 1275,1276 a 1277 lnventumí soupisy majetku a závazků - k 31.12.2014.Plán inventur ze dne 5.12.2014,Inventarizační zpráva ze dne 4.1.2015
<br> Evidence majetku - k 31.12.2014 Bankovní výpisy - k 31.12.2014,ZÚ u KB č.účtu 192296811010012ůstatek 615837134 Kč!
<br> u ČNB číslo účtu 94-551“0261!0710!zůstatek 2720.95 Kč!
<br> u CSOB číslo účtu 21219974410300 ! zůstatek 0 Kč! Evidence pohledávek - k 31.12.2014 Odměňování členů zastupitelstva - za měsíc srpen 2014 a měsíc prosinec 2014 Příloha rozvahy - k 31.12.2014 Účtový rozvrh - pro rok 2014 sestaven Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva na nákup pozemku s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 15.5.2014 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POW 22007890426 ze dne 23.5.2014 ve výši 106.000— Kč na realizaci akce "Oprava přemostění Třešťského potoka" Smlouvy o dílo - smlouva o dílo ze dne 18.4.2014 na zhotovení díla "Oprava přemostění Třešťského potoka" Dohody o provedení práce — dohody o provedení práce za rok 2014 uzavřené na práce pro obec,úklidové,práce,zajištění voleb,sečení trávy.Učetní doklady - za měsíce září a říjen 2014 Pokladní doklady - pokladní doklady za měsíc leden 2014; příjmy za místní poplatky pokladní doklad č.1 až 271,za měsíc červen 2014,doklady číslo 62 až 88
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Pří přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2014: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebylo provedeno <.>
<br> D.Závěr
<br> I.Pří přezkoumání hospodaření obce Doupě za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků & která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna rizika.která by mohla mít
<br> negativní dopad na hospodařen...