Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:,/
<br> Č.j.: KUJI 26073/2014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doupě
<br> se sídlem Doupě 19,588 56 Telč,IČO: 42634695 za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo zahájeno dne 16.dubna 2014 doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě podle 5 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (dále XXX XXXXX o kontrole).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2014 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Posledním kontrolním úkonem ve smyslu X 12 odst.2 písm.9) zákona o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 15.května 2014 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Doupě Doupě 19 588 56 Telč
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XX/XX
<br> Podklady předložil: XXXX XXXXXXXXX - starosta
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek p_řezkoumání Pří přezkoumání hospodaření obce Doupě nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Doupě byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.1 - 5 schválená starostou obce dne 2.7 <.>,2.9 <.>,5.10 <.>,6.12.2013 a 4.1.2014
<br> Návrh rozpočtu - zveřejněn od 15.11.do 30.11.2012 (úřední deska,dálkový přístup) Pokladní doklady - příjmové a výdajové č.100 - 120 za období 11 - 12/2013
<br> Závěrečný účet —-za rok 2012,projednán ZO dne 16.5.2013,zveřejněn od 29.4.do 16.5.2013 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Evidence pohledávek - k 31.12.2013
<br> Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva na nákup pozemků:
<br> ze dne 6.2.2013,právní účinky vkladu vznikly ke dni 13.3.2013
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2013
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2013
<br> Schválení účetní závěrky za rok 2012 - 20 dne 16.5.2013
<br> Evidence závazků - k 31.12.2013
<br> Rozpočtový výhled - na období r.2012 - 2016,projednán ZO dne 14.12.2010
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2013
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2013
<br> Evidence majetku - k 31.12.2013
<br> Účetní doklady - č.122 - 146 za období 11 - 12/2013
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2013
<br> Pokladní kniha (deník) - k 31.12.2013
<br> Schválený rozpočet - na rok 2013,schválen 20 dne 5.12.2013
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2013
<br> Rozvaha - k 31.12.2013
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 5.12.2012,15.1 <.>,12.3 <.>,16.5 <.>,25.6 <.>,25.9.a 11.12.2013
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 12/2013
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2013
<br> Smlouva a další materiály k přijaté účelové dotaci - Program obnovy venkova Vysočiny 22002170507 ze dne 25.6.2013 - neinvestiční transfer na akci "Oprava střechy OÚ",Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 9.12.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2013
<br> Evidence poplatků - k 31.12.2013
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2013
<br> Smlouva o dílo - ze dne 17.5.2013 na akci: "Oprava střechy na budově OÚ",uzavřená mezi obcí Doupě a firmou XXXXXXXX XXXXXX,Rozseč,schváleno XX dne XX.X.2013
<br> Zápisy zjednání výborů - finančního výboru ze dne 1.3 <.>,28.5 <.>,11.9.a 22.11.2013 a kontrolního výboru ze dne 10.3 <.>,31.5 <.>,12.9.a 31.12.2013
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyta nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2013: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebylo provedeno <.>
<br> D.Závěr
<br> |.Při přezkoumání hospodaření obce Doupě za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít
<br> negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> Ill.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> Poměrový ukazatel.Hodnota ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu = 0,29 % Podíl závazků na rozpočtu “ V.: *.<.> * " 1,58 %“ Podllzastavenehomajetku'ná Célkovémmájetku <.>,...