KRAJSKÝ ÚŘAD PszNSKÉno K'RzěJE,<,>,ODBQR EKONOMICKÝ,ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODAŘENÍ ' IA KONTROLY
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/4024/13
<br> Zpráva o výsledku přezkvoumání hospodaření USC Cečovice,ICO: 00572314 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 20.2.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Cečovice
<br> Čečovice 3,345 62 Holýšov Přezkoumané období: 1.1.2013 — 31.12.2013
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXX - kontroloři:
<br> „ XXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXXXXX XXXXX - starosta obce
<br> - XXXX XXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.V souladu s © 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 18.2.- 5.3.2013
<br> Pravidla rozpočtového na rok 2013 stanovena správcem obce Čečovice
<br> provizoria
<br> Rozpočtová opatření č.1 - 7 schválena starostou obce a násiedně předložena ZO
<br> Rozpočtový výhled na období 2%1 1 - 2015
<br> Schválený rozpočet schválen ZO 10.3.2013
<br> Závěrečný účet za rok 2012 schválen ZO 5.5.2013.zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 20.4.— 7.5.2013
<br> Bankovní výpisy za období leden - prosinec 2013
<br> Evidence majetku za období leden - prosinec 2013
<br> Evidence poplatků za období leden - prosinec 2013
<br> Faktury za období leden - prosinec 2013
<br> Hlavní kniha sestavená k 31.12.2013
<br> lnventurní soupisy majetku a sestavené k 31.12.2013
<br> závazků
<br> Kniha došlých faktur za období leden — prosinec 2013
<br> Kniha odeslaných faktur za období leden — prosinec 2013
<br> Mzdová agenda za období leden — prosinec 2013
<br> Odměňování členů za období leden - prosinec 2013
<br> zastupitelstva
<br> Pokladní doklady za období leden — prosinec 2013
<br> Pokladní kniha za období leden - prosinec 2013
<br> Příloha rozvahy sestavená k 31.12.2013
<br> Rozvaha za období leden - prosinec 2013
<br> Účetní deník za období leden - prosinec 2013
<br> Účetní doklady za období leden - prosinec 2013
<br> Účtový rozvrh platný pro rok 2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění za období leden - prosinec 2013
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty za období leden - prosinec 2013
<br> Darovací smlouvy Darovací smlouvy — finanční dary členům ZO
<br> Smlouvy o dílo 1) Smlouva o dílo ze dne 1.10.2013 na zhotovení parkoviště,2) Smlouva o dílo ze dne 30.8.2013 na dodávku a montáž
<br> oken Smlouvy o převodu majetku Kupní smlouva se Státním statkem Jeneč - nákup budovy čp.(koupě) 44
<br> h.)
<br> Informace o přijatých Zaslána na KÚPK dne 3.6.2013 opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb.„ apod.) Vnitřní předpis a směrnice OZV č.1 — 4/2013
<br> Vnitřní směrnice pro zabezpečení zákona o finanční kontrole <.>
<br> Zápisy z jednání za období leden — prosinec 2013 zastupitelstva včetně
<br> usnesení
<br> Nespecifikován zápis kontrolního a finančního výboru
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Čečovice:
<br> nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatky <.>
<br> C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující měně závažně chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: Zákon č.128/2000 Sb.<.> o obcích,ve znění pozdějších předpisů - 9“ 95 ods/.] - Zápis ze zasedání zastupna/snu obce neměl předepsané náležitosti <.>
<br> Nedostatek: Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce neobsahovaly schválený pořad jednání
<br> zastupitelstva obce.(napraveno) — Opatření k nápravě (splněno dne: 20.2.2014) - nedostatek napraven
<br> v roce 2013 <.>
<br> byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.& 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku Právní předpis: Zákon č.128/2000 Sb.<.> o obcích.ve znění pozdějších předpisů — 3? 119 odst.2,4 - Nebyla doložena činnostjinančního výboru (napraveno) - Opatření k nápravě (splněno dne: 20.2.2014) - nedostatek napraven v roce 2013 <.>
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem
<br> Právní předpis: Zákon č.128/2000 Sb.„ o obcích.ve znění pozdějších předpisů — š 119 - Činnost výboru nebyla doložena.(napraveno) — Opatření k nápravě (splněno dne: 20.2.2014) - nedostatek napraven v roce 2013 <.>
<br> DJ
<br> — 9“ 99 odst,2 - Starosta obce rozhodl v ...