:'v
<br> Krajský urad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /
<br> č.j.: KUJI 20576l2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov
<br> se sídlem Valdíkov 8,675 03 Budišov u Třebíče,IČO: 44065523 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.září 2017 podle Š 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 4.dubna 2018 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce vsouíadu s 54zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 4.dubna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Valdíkov
<br> Valdíkov 8
<br> 675 03 Budišov u Třebíče Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_XX - kontrolor: Bc.XXXXXX XXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXX XXXXXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Valdíkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocína.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,iD datové schránky: ksab3eu
<br> & Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Valdíkov byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen XX jednání dne X.X.XXXX,zveřejněn od 7.2.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce Valdíkov,kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX schválena starostou obce:
<br>.X schváleno dne 7.3.2017 zveřejněno od 7.3.2017
<br>.2 schváleno dne 4.4.2017 zveřejněno od 4.4.2017
<br>.3 schváleno dne 2.5.2017 zveřejněno od 2.5.2017
<br>.4 schváleno dne 13.6.2017 zveřejněno od 13.6.2017
<br>.5 schváleno dne 4.7.2017 zveřejněno od 4.7.2017
<br>.6 schváleno dne 8.8.2017 zveřejněno od 8.8.2017
<br>.7 schváleno dne 5.9.2017 zveřejněno od 5.9.2017
<br> rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce Valdíkov,kde je zveřejněno a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Valdíkov 7.3.2017 - 13.6.2017,schválen ZO jednání dne 13.6.2017 s výrokem s výhradou,zveřejněn od 13.6.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce Valdíkov,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX,sestaven a schválen ZO jednání dne 7.12.2016,zveřejněn od 7.12.2016 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce Valdíkov,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - XXX XXXX stanovena XX jednání dne X.XX.XXXX
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Valdíkov ve dnech 17.1.2017 - 7.2.2017
<br> Mzdová agenda - Mzdové náklady dle zaměstnanců za období 9/2017
<br> Evidence majetku - předložena k 30.9.2017 obraty u účtu 028
<br> Pokladní kniha - předložena k 30.9.2017
<br> Učetni deník - č.d.80 — 109 za období 7 - 9/2017
<br> Pokladní doklady - PPD a VPD č.80 - 109 za období 7 - 9/2017
<br> Evidence pohledávek - předloženy 30.9.2017,TKO,pes <,>
<br> Bankovní výpisy - předloženy k 30.9.2017,běžné a úvěrový účet KB a ČNB
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena k 30.9.2017 č.f.1 - 96
<br> Kniha odeslaných faktur- předložena k 30.9.2017 č.f.1 - 2
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 16.1.2017,příjemce Diecézní charita Brno,schváleno ZO dne 10.1.2017 Darovací smlouvy — ze dne 18.9.2017,obdarovaná fyzická osoba,dar schválen ZO dne
<br> 8.8.2017
<br> Darovací smlouva ze dne 29.1.2017,obdarovaný Nemocnice Třebíč,příspěvková organ...