Závěrečný účet obce Cerná v Pošumaví za rok 2017
<br> Obec Černá v Pošumaví hospodařila v roce 2017 podle schváleného rozpočtu - neprovozovala hospodářskou činnost.Obec má zíízenu jednu právnickou osobu — příspěvkovou organizaci — Základní škola a Mateřská škola Černá v Pošumaví Na rok 2017 byl schválen rozpočet s příjmy ve výši 29965695,- Kč,výdaji 29965695,- Kč a financováním 0,00 Kč Během roku byl rozpočet upravován 12 rozpočtovými opatřeními.Celkem rozpočtované příjmy dosáhly výše 42781521,16 Kč,výdaje 44872002,55 Kč a financování 2090481,39 Kč.Skutečné příjmy (po konsolidaci) činily 37038843,75 Kč,tj.100 % upraveného rozpočtu.Skutečné výdaje (po konsolidaci) dosáhly výše 39129325,í4 Kč,tj.100 % upraveného rozpočtu a financování 2090481,39 <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příimů,výdajů a o dalších finančních operacích vplne'm členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženv příloze č.1 o 2.a jsou k nahlédnutí na finančním oddělení OÚ ( výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Daňové příjmy — k navýšení oproti schválenému rozpočtu došlo zdůvodu vyššího výnosu na XXXX z příjmů fyzických osob,XXXX z příjmu právnických osob a přijatým dotacím <.>
<br> Kapitálové příjmy— došlo k navýšení oproti schválenému rozpočtu,především prodejem pozemků <.>
<br> Běžné udaje H navýšení oproti schválenému rozpočtu — oprava kanalizace kemp V Olšinách,oprava ČOV Černá,opravy bytového fondu <.>
<br> Kapitálové gýdaie — navýšení oproti schválenému rozpočtu _ pořízení dopravního automobilu pro hasiče (částečně hrazeno z dotace),pořízení malotraktoru s prvky lesnické nástavby (částečné hrazeno z dotace) <.>
<br> Porovnání příjmů a výdajů 2015 - 2017
<br> __ _ 2015 2016 2017 P R I J M Y 37 898 321,36 31657 637,02 37 038 843,75 VYDAJE 34 795 045,31 29 825 210,17 39 129 325,14
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd — PŘÍJMY 2017
<br> _,„ roz učet Roz če Trlda skutecnost schsálený % Uprgťen; 1 - DANOVE PRIJMY 17 687 716,08 16 469 975,00 107,39 17 688 218,00 2 - NEDANOVE PRIJMY 12 873 101,32 12 946 320,00 99,43 12 872 601,00 3 - KAPITALOVE PRIJMY 3 104 280,00 0,00 0,00 3 104 280,00 4 - PRIJATE TRANSFERY 3 373 746,35 449 400,00 750,72 3 373 746,00 C E L K E M P ŘÍJ M &* 37 038 343,75 29 865 695,00 124,02 37 038 845,00
<br> 18000000,00 1600000000 1400000000 1 _ 1200000000 10000000,00 8000000,00 600000000 "'
<br> 400000000 " _ _ __ __ Š'“ _ _ _ _ 200000000 '_ _ _ u_u_ IRozpocetschvalenv
<br> 0,00
<br> vyp
<br> Daňové prijmy - vybrané položky
<br> Položky skutečnost rozpocet % rozpocet schvaleny upraveny Sdílené daně (Poi:1 [xx-1271x) 13 732 808,38 12 829 975,00 107,04 13 732 809,00 Místní poplatky (P01:133x-134x) 2 207 208,50 2 120 000,00 104,1 1 2 207 709,00 Správní poplatky (Pol:136x1 14 720,00 20 000,00 73,60 14 720,00 Daň z nemovitostí (Polz 151 1) 1 612 757,56 1 500 000,00 107,52 1 612 758,00 Odvody z vybr.činností (P011135X) 33 418,77 0,00 0,00 33 419,00 14000000,00 12000000,00 10000000,00 800000000 6000000,00 4000000 00.skutečnost 200000030 1 '.rozpočet schválený 0,00.rozpočet upravený ($$$ Sdílené daně 30 měsících za poslední tři roky Sdílené daně XXXXX XXX XXXX rok XXXX rok XXXX Leden XXX XXX,XX 803 307,66 902 347,00 Únor 839 384,48 869 181,48 967 644,34 Březen 616 949,67 853 518,16 1 029 307,66 Duben 783 603,88 702 060,95 712 632,40 Květen 637 077,00 720 500,47 908 006,14 Červen 2 520 516,85 3 266 296,61 2 554 247,80 ervenec 1 127 288,46 1 172 648,73 1356 841,61 Srpen 791 200,57 835 874,70 935 642,96 Září 878 915,23 1 094 653,02 1 038 564,51 Rijen 653 463,13 843 469,71 919 303,17 Listopad 850 731,89 884 632,07 990 672,37 Prosinec 748 458,23 1 305 281,68 1 417 597,96 C E 1.<.> K E M 11 179 670,45 13 351 425,24 13 732 808,38 350000000 “ " '" "' “7777777" '7' * 7 * W * * * " 300000000 * 250000000 H —7 "_" 200000000 — 7 * 7 ' ' __ " ' ! rok 2015 1500000,00 „_______ _ "_"— ——_"_ A 77 * * “"" 1.rok 2016 100000000 -1 m7 “__—— _ rok 2017 50000000 ' I ' 0,00 — * __ » 3 \: % Š E :S Š 137),x %.g,8 'J a.!
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd „ VÝDAJE 2017
<br> třída skutečnost MZPPCH.% Rozpočet
<br> schvaleny Upraveny 5 - BĚŽNE VYDAJE 26 046 493,35 18 815 695,00 138,43 26 046 502,00 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 13 082 831,79 11 050 000,00 1 18,40 13 082 832,00 C E L K E M v Ý 1) A J E 39 129 325,14 29 865 695,00 131,02 39 129 334,00
<br> 4ooooooo,oo „." asoooooooo —“ sooooooopo -* zsoooooopo zooooooopo „* 1soooooo,oo
<br>.BĚŽN£ VYDAJE.KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> _,- CELKEM VÝDAJE looooooopo —"
<br> soooooooo “
<br> 0.00 "4 skutečnost
<br> ______,<.>.„,<,> ÍTW io,<.> _,rozpočet
<br> upravený
<br> rozpočet schválený
<br> Porovnání příjmů a výdajů za měsíc leden — prosinec 2017
<br> Měsíc Příjmy Výdaje Leden 1 858 466,93 1 877 521,03 Únor 2 034 707,81 1 963 885,23 Březen 2 457 741,74 2 086 863,29 Duben 2 059 812,70 1 749 305,64 Květen 4 332 958,39 5 953 656,21 Červen 5 360 418,24 4 471 848,18 Cervenec 3 365 635,57 4 065 495,41 Srpen 3 739 716,77 1 813 645,82 Září 2 074 449,92 7 129 082,68 Říjen 3 602 127,12 2 056 813,93 Listopad 2 906 905...