Obec Bílá Hlína Bílá Hlína 55,295 01 Mnichovo Hradiště IČ: 00509108
<br> ZÁVĚREČNÝ ú “ T ZA ROK 2015 (v
<br> E Kč)
<br> Stránka 1
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tř__í_g - PŘÍJMY 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DANOVÉ PŘÍJMY 1 468 638,39 1 239 900,00 1 495 945,00 118,45 98,17 2—NEDANOVĚ PŘÍJMY 96 051,90 51 500,00 116 237,00 186,51 82,63 3-KAPlTÁLOVĚ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1 043 500,00 1 113 500,00 1 113 500,00 93,71 93,71 CELKEM PŘÍJMY 2 608 190,29 2 404 900,00 2 725 682,00 108,45 95,69 1.1.Příjmy dle drghového třídění rozpočtové skladby za rok 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 275 236,53 280 000,00 280 000,00 98,30 98,30 1112 - Daň z příj.fy2.os.z XXX.výd.č.X XXX,XX XX 000,00 16 000,00 16,27 16,27 1113 — Daň z příj.fyz.os.z kapitvýn.35 894,62 30 000,00 35 900,00 119,65 99,99 1121 - Daň z příjmů právnických osob 333 010,63 280 000,00 335 000,00 118,93 99,41 1122 — Daň z příjmů práv.osob za obce 11 970,00 11 970,00 100,00 11 - Daně : příjmů,získu a kap.výn.658 714,95 606 000,00 678 870,00 108,70 97,03 1211 - Daň z přidané hodnoty 647 248,50 500 000,00 650 000,00 129,45 99,58 12 — Daně ze zboží a sl.v tuzemsku 647 248,50 500 000,00 650 000,00 129,45 99,58 1335 - Pop|.-odnětí poz.-funkce lesa 6,00 1 000,00 0,60 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.55 975,00 57 100,00 57 225,00 98,03 97,82 1341 - Poplatek ze psů 2 400,00 2 000,00 2 400,00 120,00 100,00 1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 5 625,34 4 500,00 7 000,00 125,01 80,36 1361 - Správní poplatky 450,00 300,00 450,00 150,00 100,00 13 - Daně a poplat.z vybr.čin <.>,služ 64 456,34 63 900,00 68 075,00 100,87 94,68 1511 — Daň z nemovitostí 98 218,60 70 000,00 99 000,00 140,31 99,21 15 - Majetkové daně 98 218,60 70 000,00 99 000,00 140,31 99,21 1 - Daňové příjmy 1 468 638,39 1 239 900,00 1 495 945,00 118,45 98,17 2111 — Příj.z poskytslužeb a výrobků 54 250,50 25 000,00 64 000,00 217,00 84,77 2119 — Ostatní příjmy z vlastní čin.17 500,00 17 500,00 100,00 2131 — Příjmy z pronájmu pozemků 2 487,00 2 487,00 100,00 2132 — Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 16 400,00 12 000,00 17 000,00 136,67 96,47 2141 - Příjmy z úroků (část) 165,90 1 000,00 1 000,00 16,59 16,59 2142 - Př.z podílů na zisku a divíd.1 248,50 500,00 1 250,00 249,70 99,88 21 - Příj.z vlast.čin <.>,odv.přeb.org 92 051,90 38 500,00 103 237,00 239,10 89,17 2321 - Přijaté neinvestiční dary 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 100,00 2329 — Ostatní nedaňové příjmy j.n.9 000,00 9 000,00 23 - Př.z prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 4 000,00 13 000,00 13 000,00 30,77 30,77 2 - Nedaňové příjmy 96 051,90 51 500,00 116 237,00 186,51 82,63 4112 » Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.43 500,00 43 500,00 43 500,00 100,00 100,00 4134 - Převody z rozpočtových účtů 70 000,00 70 000,00 41 — Neinvestiční přijaté transfery 43 500,00 113 500,00 113 500,00 38,33 38,33 4222 — Investpříjaté transf.od krajů 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 100,00 42 — Investiční přijaté transfery 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 100,00 4 - Přijaté transfery 1 043 500,00 1 113 500,00 1 113 500,00 93,71 93,71 Příjmy celkem 2 608 190,29 2 404 900,00 2 725 682,00 108,45 95,69
<br> 2
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách S-BĚŽNĚ VÝDAJE 1 287 033,88 1 814 240,00 2 048 591,00 70,94 62,83 6-KAPITÁLOVĚ VÝDAJ E 0,00 0,00 0,00 CELKEM VÝDAJE 1 287 033,88 1 814 240,00 2 048 591,00 70,94 62,83 2.1.Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5019 - Ostatní platy 10 015,68 10 000,00 11 294,00 100,16 88,68 5021 - Ostatní osobní výdaje 209 953,00 180 000,00 218 000,00 116,64 96,31 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 207 020,00 150 000,00 208 000,00 138,01 99,53 5032 — Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.29 280,00 20 000,00 35 000,00 146,40 83,66 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.400,00 400,00 100,00 5039 - Ost.pov.poj.p|acené zaměstnav.1 943,00 1 500,00 1 943,00 129,53 100,00 50 - Běžné výdaje 458 611,68 361 500,00 474 637,00 126,86 96,62 5136 — Knihy,učební pomůcky a tisk 4 040,00 5 000,00 6 000,00 80,80 67,33 5137 - DHDM 65 222,70 145 000,00 145 000,00 44,98 44,98 5139 - Nákup materiálu j.n.68 475,64 155 000,00 135 000,00 44,18 50,72 5141 - Úroky vlastní 2 000,00 2 000,00 5151 - Studená voda 1 399,00 2 000,00 2 000,00 69,95 69,95 5154 - Elektrická energie 65 490,00 92 000,00 92 000,00 71,18 71,18 5156 - Pohonné hmoty a maziva 3 872,00 7 000,00 7 000,00 55,31 55,31 5161 - Služby pošt 805,00 2 000,00 2 000,00 40,25 40,25 5162 - Služby telekom.a radiokom.32 584,16 45 000,00 45 000,00 72,41 72,41 5163 — Služby peněžních ústavů 8 868,20 15 000,00 15 000,00 59,12 59,12 5164 — Nájemné 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 100,00 5167 - Služby školení a vzdělávání 5 860,00 13 000,00 45,08 5168 - Služby zpracování dat 21 037,00 30 000,00 70,12 5169 - Nákup o...