Zborovskf 11 15021 Praha 5 QRZn: SZ_0445I2120161KUSKCj.: 00r4s312017/KUSK Stejnopis d I Zprfva o qisledku piezkoumfni hospodaienf DSO STNEUXI POJIZERi Ii: 62450905,<,>.za rok 2016 ' Piezkoum6ni hospodaieni DSO Stiedni Pojizeii za rok 2016 bylo "unUt"nodne 01.08.2016 dorudenim oznilmeni o zahhjeni piezkoum6ni hospodaieni zaslan6ho piezkoum6vajicim org6nem.Piezkouminf se uskutetnilo ve dnech:.19.10.2016 <.>,<.> 09.03.2017 na zitkladd zhkona d.42012004 Sb <.>,o piezkoumirv6ni hospodaieni inemnich samospr6vnych celkri a dobrovolnych svazkri obci,ve znlni pozddj5ich piedpisri a v souladu se z6konem E.25512012 Sb,<,> o kontrole (kontrolni i6d).Piezkoumdvan6 obdobi: 01.01.2016 - 31.12.20t6 Piezkoumf,ni prob6hlo v sidle DSO: Kl65ter Hradi5tE nad Jrzerou 2 294 15 Kld5ter Hradi5td nad Jizerou Piezkoumfni vykonnly: - kontrolor povdieny iizenim piezkoum6ni - kontrolor: Zdeirka Linkovd Jana Pfchovf Jiii Navrr{til - piedseda Radka Mare5ovf - udetni Zistupci DSO: Povdieni kpiezkoumfni podle $ 5 odst.7 zfrkona E.42012004 Sb <.>,$ 4 a $ 6 zhkona d,255120T2 Sb <.>,vSe ve zndni pozddjdich piedpisfi,vydala vedouci Odboru kontroly Krajskeho iriadu Stiedodeskeho kraje Mgr.Stdpfnka Dvoi6kovf Tycov6 dne 25.7.2016,pod d.j.r034s9l2016lKUSK.Piedm6tem piezkoumdnf jsou dle ust.$ 2 zitk E 42012004 Sb <.>,ve zndni pozddj5ich piedpisti,fdaje o rodnim hospodaienivzemniho celku,tvoiici soud6st zixdredneho irdtu podle zitkona ().25012000 Sb <.>,ve zndni pozddjSich piedpisri,a to: - plndni piijmfi a vfdajfi rozpoltu,vdetnd pen6Znich operaci tykajicich se rozpodtovych 'prostiedhi,- finandni operace,tykajici se tvorby apouLiti pendZnich fondi,- niklady a vynosy podnikatelske dinnosti uzemniho celku,- pendZni operace,tykajici se sdruZenych prostiedku vynaklfdanych na zitkladd smlouvy mezi dvdma nebo vice irzemnimi celky,anebo na zftkladd smlouvy s jinlfzmi.pr6vnickymi nebo fyzickymi osobami,- finandni operace,rykajici se cizich zdroj&ve smyslu pr6vnich piedpisri'o iidetnictvi,- hospodaieni a naklildhni s prostiedky poskytnutymi zN6rodniho fondu a s dalSimi prostiedky ze zahranidi poskytnutlfmi na zitkladl mezin6rodnich smluv,- vyfdtov6ni a vypoi6d5ni finandnich vztahri ke st6tnimu rozpodtu,k rozpodtrim krajri,k rozpodtfim obci k jin;fm rozpodtrim,ke st6tnim fondrim a k dal5im osob6m,- naklhdhni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi irzemniho celku,- naklildfni a hospodaieni s majetkem st6tu,s nimZ hospodaii uzemni celek,- zadhvhni a uskutediovfni veiejnych zak6zek,s vj'jimkou ukonri a postupri piezkoumanych org6nem dohledu podle zvlf5tniho prbvniho piedpisu," stav pohled6vek a zhvazki a naklfidhni s nimi,- rudenf za zfn azky fy zicky ch a pr 6v nickych o sob,- zastavov6ni movitych a nemovitich vdci ve prospdch tietich osob,- ziizovhni vdcnych biemen k majetku irzemniho celku,- ridetnictvi veden6 fzemnim celkem.Piezkoumfni hospodaieni bylo provedeno vybdrovlfm zprisobem s ohledem na vyznamnost jednotlivjrch skutednosti podle piedmdtu a obsahu piezkoum6ni.Pii posuzov6ni jednotlivfch pr|vnich rikonti se vych|zi ze znEni pr6vnich piedpisri platnych ke dni uskutedndni tohoto irkonu.Podle ustanoveni $ 2 odst.3 zfrkona d.42b12004 Sb.nebyly piedmdtem piezkoum6ni irdaje,na kter6 se vztahuje povinnost mldenlivosti podle daf,ov6ho i5du.Posledni kontrolni irkon byl udindn dnem pied6ni zpriwy o vysledku piezkoumAni.09.03.2017.<.> ---:--=?;t--;t=--.==v;1"=.aZ--a-.-t;Z{ j,u:r-O--.-:.Vff f.'- -L ^nt< lll.rr rtr klrrlL.t I - -:::l:iel.r) K rr ilt it tl,ri lr c lt l'rt kt rr r |,<,> c- <.>,<,>.<.>.<.>.:.: <.>,:t'.<.> ;tickr - clo c 16-001-00004 ze due 25 82016.do d.16-0til-r-,r-){_)(,t[) ze clle l-- -- r Knihlt od cll itrti ch falittrr r \ei.<.> :.i elekrr-onick\'- do d l6-002-00009 ze dne 14 2016,do d tU-OO'-O[IIJlt,) ze dne l.: ii-.Faktu rir I i -r-,a.10-17 r'1,512u.uo dne 23.8 2016 na dod6ni betonovych lavicek OLSq bez opiradla (22 ks) v celkove hoclnotd Kd 57.606,-,piedpis faktury dokladem 16-001-00004 ze dne 25.8.2016,irhrada doklaelem d.I 6-801-00031 ze dne 12.c).2016 Ean[