Obec Bílá Hlína Bílá Hlína 55,295 01 Mnichovo Hradiště IČ: 00509108
<br> NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016 (VKQ
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schváleny po změnách 1—DANOVÉ PŘÍJMY 1 638 538,60 1 516 300,00 1 654 425,00 108,06 99,04 LNEDANOVÉ PŘÍJMY 76 555,18 73 000,00 89 856,00 104,87 85,20 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4—PŘlJATÉ TRANSFERY 447 506,00 143 500,00 447 506,00 311,85 100,00 CELKEM PŘÍJMY 2 162 599,78 1 732 800,00 2 191 787,00 124,80 98,67 1.1.Přijmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 336 177,32 330 000,00 336 200,00 101,87 99,99 1112 „ Daň z příj.fyz.os.z XXX.vyd.č.X XXX,XX X 000,00 9 600,00 191,26 99,61 1113 - Daň z přij.fyz.os.z kapitvyn.37 675,66 35 000,00 37 700,00 107,64 99,94 1121 - Daň z příjmů právnických osob 382 302,03 330 000,00 382 350,00 115,85 99,99 1122 _ Daň z příjmů právosob za obce 12 000,00 12 000,00 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.vyn.765 717,88 712 000,00 777 850,00 107,54 98,44 1211 -- Daň z přidané hodnoty 710 715,52 650 000,00 710 732,00 109,34 100,00 12 — Daně ze zboží a si.v tuzemsku 710 715,52 650 000,00 710 732,00 109,34 100,00 1340 - Pop|.za prov.sys.|ikv.kom.odp.54 143,00 56 600,00 57 643,00 95,66 93,93 1341 — Popiatek ze psů 2 400,00 2 400,00 2 400,00 100,00 100,00 1351,Odvod z loterii a her krom VHP 7 313,95 5 000,00 7 500,00 146,28 97,52 1361 <.>,Správní poplatky 250,00 300,00 300,00 83,33 83,33 13 - Daně a poplatz vybr.čin <.>,s|už 64 106,95 64 300,00 67 843,00 99,70 94,49 1511.- Daň z nemovitostí 97 998,25 90 000,00 98 000,00 108,89 100,00 15 - Majetkové daně 97 998,25 90 000,00 98 000,00 108,89 100,00 1 - Daňové příjmy 1 638 538,60 1 516 300,00 1 654 425,00 108,06 99,04 2111 _ Příj.z poskytslužeb a výrobků 53 050,50 47 000,00 61 500,00 112,87 86,26 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.2 000,00 2 000,00 100,00 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 2 843,00 2 500,00 2 843,00 113,72 100,00 2132 - Přijz pronáj.ost.nemovitosti 12 930,00 17 000,00 17 000,00 76,06 76,06 2141 - Příjmy z úroků (část) 218,68 1 000,00 1 000,00 21,87 21,87 2142 - Přz podílů na zisku a divid.1 513,00 1 500,00 1 513,00 100,87 100,00 21 = Příj.z vlast.čín <.>,odv.přeb.org 72 555,18 69 000,00 85 856,00 105,15 84,51 2321.— Přijaté neinvestiční dary 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 100,00 23 — Př.z prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 100,00 z - Nedaňové příjmy 76 555,18 73 000,00 89 856,00 104,87 85,20 4111 _ Neinvpřijaté transfz VPS SR 7 006,00 7 006,00 100,00 4112 - Neinvpřijtranze SRvs.d.vzt.44 000,00 43 500,00 44 000,00 101,15 100,00 4134 - Převody z rozpočtových účtů 396 500,00 100 000,00 396 500,00 396,50 100,00 41 — Neinvestiční přijaté transfery 447 506,00 143 500,00 447 506,00 311,85 100,00 4 - Přijaté transfery 447 506,00 143 500,00 447 506,00 311,85 100,00 Příjmy celkem 2 162 599,78 1 732 800,00 2 191 787,00 124,80 98,67
<br> 2.Rozpočtové hosnodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída
<br> Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> S-BĚŽNĚ VÝDAJE 1 564 444,86 1 732 800,00 z 131 787,00 90,28 73,39 B—KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 41 400,00 60 000,00 69,00 CELKEM VÝDAJE 1 605 844,86 1 732 800,00 2 191 787,00 92,67 73,27 2.1.Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet ROZpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5019 — Ostatní platy 8 371,20 12 000,00 12 000,00 69,76 69,76 5021 " Ostatní osobní výdaje 230 740,00 210 000,00 247 237,00 109,88 93,33 5023 - Odměny člzastupobcí a krajů 206 856,00 210 000,00 210 000,00 98,50 98,50 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.29 256,00 30 000,00 30 000,00 97,52 97,52 5038 — Povinné pojistné na úrazpoj.400,00 400,00 400,00 100,00 100,00 5039 „ Ost.pov.poj.placené zaměstnav.1 376,00 2 000,00 2 000,00 68,80 68,80 50 - Běžné výdaje 476 999,20 464 400,00 501 637,00 102,71 95,09 5132 - Ochranné pomůcky 1 219,00 4 000,00 30,48 5136 — Knihy,učební pomůcky a tisk 4 699,00 6 000,00 6 000,00 78,32 78,32 5137 — DHDIVl 45 580,90 95 000,00 104 438,00 47,98 43,64 5139 — Nákup materiáiu j.n.75 642,77 130 000,00 155 458,00 58,19 48,66 5141 — Úroky vlastní 1 000,00 1 000,00
<br> 5151 -- Studená voda 1 567,00 2 000,00 2 000,00 78,35 78,35 5154 — Elektrická energie 73 712,00 92 000,00 96 000,00 80,12 76,78 5156 — Pohonné hmoty a maziva 3 655,00 5 000,00 5 000,00 73,10 73,10 5161 „ Služby pošt 1 970,00 2 000,00 2 288,00 98,50 86,10 5162 „ Služby telekom.a radiokom.34 796,41 35 000,00 37 118,00 99,42 93,75 5163 — Služby peněžních ústavů 9 322,80 12 000,00 12 000,00 77,69 77,69 5164 — Nájemné 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 100,00 5167 „ Služby školení a vzděiávání 1 490,00 13 000,00 13 000,00 11,46 11,46 5168 - Služby zpracování dat 18 627,00 35 000,00 35 000,00 53,22 53,22 5169 — Nákup ostatních služeb 220 572,90 390 600,00 390 100,00 56,47 56,54 5171 - Opravy a udržování 134 177,88 265 000,00 273...