Středočeský kraj
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_089047/2016/KUSK Stejnopis č.2,Cj.: 002107/2017/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> DOMÁNOVICE
<br> IČ: 00473707 za rok 2016
<br> ] <.>
<br> Přezkoumání hospodaření obce Dománovice za rok 2016 bylo zahájeno dne 16.l.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 3.3.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 1.1.2016 - 31.12.2016
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Dománovice Dománovice 9 280 02 Kolín 2
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXXX — kontroloři: Bc.XXXXXXXX XXXXXX Zástupci obce: XXXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX,pod č.j.103459/2016/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona c.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - nakládání & hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 3.3.2017 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na roky 2015 - 2019 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 18.11.2015 - 30.12.2015 Schválený rozpočet ' roku 2016 projednán a schválen na jednání zastupitelstva obce dne 30.12.2015 jako přebytkový,v položkovém členění Rozpočtová opatření '.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 11.5.2016.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 14.9.2016.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 23.11.2016 č.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 29.12.2016 Závěrečný účet ' roku 2016 projednán a schválen na jednání zastupitelstva obce dne 22.6.2016 s vyjádřením "bez výhrad".' Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 2.3.2016 — 22.6.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.za období 12/2016 (odesláno dne 29.1.2017) Výkaz zisku a ztráty ' za období 12/2016 (odesláno dne 10.2.2017) Rozvaha ' za období 12/2016 (odesláno dne 10.2.2017) Příloha rozvahy ' za období 12/2016 (odesláno dne 10.2.2017) Účtový rozvrh ' roku 2016 Hlavní kniha ' za období 12/2016 (datum zpracování 13.2.2017) Kniha došlých faktur ' vedena ručně,poř.č.1 - 127 (dle potřeby) Faktura ' faktury došlé č.79 -105 Bankovní výpis ' k účtu č.22925151/0100 vedenému u Komerční banky,a.s <.>,výpis č.83 ze dne 3.10.2016 až výpis č.99 ze dne 30.11.2016 ' k účtu č.94-7012151/0710 vedenému u České národní banky,výpis č.19 ze dne 4.10.2016 až výpis č.23 ze dne 30.11.2016 Účetní doklad ' k účtu č.22925151/0100 - č.258083 až č.325099 (za období říjen - listopad) ' k účtu č.94-70...