Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> spzllz SZ_O75869/2017/KUSK Stejnopis č.j/ Cj.: 001098/2018/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> DOMÁNOVICE IČ: 00473707 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření obce Dománovice za rok 2017 bylo zahájeno dne 6.1.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> ' 23.2.2018 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 1.1.2017 - 31.12.2017
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Dománovice Dománovice 9 280 02 Kolín 2
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXX XXXXXX - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXXX Zástupci obce: XXXXX XXXXXXXXX — starostka
<br> XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle š X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 á © 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX,pod č.j.098231/2017/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 23.2.2018 <.>
<br> lx)
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled na roky 2015 - 2019,zveřejněn ve dnech 5.1.2014 - 26.2.2014,způsobem umožňujícím dálkový přístup nezveřejněn Návrh rozpočtu " zveřejněn ve dnech 4.12.2016 - 29.12.2016,způsobem umožňujícím dálkový přístup nezveřejněn Schválený rozpočet " roku 2017 projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 29.12.2016 jako přebytkový,závazné ukazatele - položkové členění,zveřejněn dne 29.12.2017 (způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněn bez uvedení data zveřejnění) Rozpočtová opatření = schvalována zastupitelstvem obce - č.1 (schváleno 29.3.2017,zveřejněno),č.2 (26.4.2017; zveřejněno),č.3 (21.6.2017; zveřejněno),č.4 (9.8.2017,zveřejněno),č.5 (8.11.2017; zveřejněno),č.6 ( 13.12.2017; zveřejněno) - způsobem umožňujícím dálkový přístup bez uvedení data zveřejnění Závěrečný účet ' roku 2016 byl dle starostky obce projednán zastupitelstvem obce dne 21.6.2017 (v zápise z jednání zastupitelstva není schválení závěrečného účtu uvedeno),zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup bez uvedení data zveřejnění ' návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 15.3.2017 až 21.6.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu " za období 13/2017 (ze dne 7.2.2017) Výkaz zisku a ztráty ' za období 13/2017 (ze dne 7.2.2017) Rozvaha " za období 13/2017 (ze dne 7.2.2017) Příloha rozvahy “ za období 13/2017 (ze dne 7.2.2017) Účtový rozvrh ' platný v roce 2017 Hlavní kni...