_ KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> _ODBGR EKONOMICKÝ
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EKr174s/1s
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kramolín,IČO: 00256811 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 10.05.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,epřezkoumavaní hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedeni přezkoumánízKramolín Kramolín 69,335 01 Nepomuk
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX - kontrolorky:
<br> - Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXX Kůsova - účetní obce
<br> - XXXXXX XXXX - místostarosta obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn ve dnech 12.1.- 27.1.2016
<br> Pravidla rozpočtového rovizoria
<br> stanovena 20 dne 18.12.2015
<br> Rozpočtová opatření
<br> starosta - č.1 - 1.2 <.>,č.2 - 9.3 <.>,č.3 - 5.5.<.> č.4 - 23.6 <.>,(3.5 - 1.8 <.>,č.6 - 5.10 <.>,č.7 - 1.11 <.>,6.8 - 1.12 <.>,č.9 - 1.12.2016
<br> Rozpočtový výhled
<br> sestaven na období 2016 — 2018
<br> Schválený rozpočet
<br> schválen 20 dne 29.1.2016
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
<br> stanoveny 20 dne 29.1.2016
<br> Závěrečný účet
<br> schválen ZO dne 30.6.2016
<br> Bankovní výpis
<br> !( 31.12.2016
<br> Dohoda o hmotně odpovědnosti
<br> platná pro rok 2016
<br> Evidence majetku k 31.12.2016 Evidence pohledávek k 31.12.2016 Evidence p0platků k 31.12.2016 Evidence závazků k 31.12.2016 Faktura k 31.12.2016 Hlavní kniha k 31.12.2016 — Inventurní soupis majetku k 31.12.2016
<br> a závazků
<br> Kniha došlých faktur k 31.12.2016 Kniha odeslaných faktur k 31.12.2016 Pokladní doklad k 31.12.2016 Pokladní kniha (deník) k 31.12.2016 Příloha rozvahy k 31.12.2016 Rozvaha k 31.12.2016 Účetní deník k 31.12.2016 Účetní doklad k 31.12.2016 Účtový rozvrh platný pro rok 2016 Výkaz pro hodnocení k 31.12.2016 plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 Dohody o provedení k 31.12.2016 práce
<br> Smlouvy a další materiály 15000,— - SDH Kramolín,7.000— RCK Kramolín <,>
<br> k poskytnutým účelovým dotacím
<br> 7.000,— CK Kramolín
<br> Smlouvyadalší materiály 12.600,- Kč - Obnova lesního porostu,150.000- Kč -
<br> k přijatým účelovým Kramolín,oprava kaple s pamětním křížem dotacím Smlouvy o převodu k 31.12.2016
<br> majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> Zveřejněné záměry o k 31.12.2016 nakládání s majetkem
<br> Vnitřní předpis a směrnice platné pro rok 2016
<br> Zápisy zjednání k 31.12.2016 zastupitelstva včetně usnesení _j
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kramolín: nebvlv zjĚtěnv chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 dílčí přezkoumání nebylo provedeno.II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kramolín za rok 2016 Nebýlý ziištěnv chvbv a nedostatkv (& 10 odst.3_písm.a) zákona Č.42012004 Sb.j Ill.Pří přezkoumání hospodaření ÚSC Kramolín za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kramolín za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,35 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,94 %
<br> c) podil zastaveněho majetku na celkovém majetku územního 0% celku '
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 18.05.2017
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> _! ' -,( J 1 Ing.Marcela Šaskova ý/f'ďf'“
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřeněmu řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obci a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje...