Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,58? 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 2316772018 K0
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Cikháj
<br> se sídlem Cikháj 19.591 02 Žďár nad Sázavou 2,lČO: 00842141 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 26.dubna.2018 podle 5 5 odst.3 zákona (14202004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.dubna 2018 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu © 12 odst.1 písm.9) zákona č.2552012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 13.dubna 2018 <.>
<br> Misto provedeni přezkoumání: Obec Cikháj Cikháj 19 591 02 Žďár nad Sázavou 2
<br> Přezkoumání vykonaía:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: Lukáš Hegenban - XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 70? fax: 564 602 434,e—mail' posla©kr-vysocuna.oz_ internet: www.kr-vysocmacz IČD' ?0890749,ID datové schránky: ksabBeú
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Cikháj nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> _B.Písemnosti vvgžitě při přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření obce Cikháj byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na rok 2015 - 2020.schválen zastupitelstvem obce dne 4.3.2015.zveřejněn na internetových stránkách dne 14.3.2017,zveřejněn dosud
<br> Navrh rozpočtu - pro rok 2017 zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 15.11.2016 do 2.12.2016
<br> Schválený rozpočet - pro rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 20.12.2016.zveřejněn na internetových stránkách dne 14.3.2017
<br> Rozpočtová opatření — opatření č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 1.5.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 1.5.2017 - zveřejněno dosud.opatření č.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 28.6.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 10.7.2017 - zveřejněno dosud <.>
<br> opatření č.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 22.11.2017.zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 30.11.2017 - zveřejněno dosud
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 5.5.2017 do 24.5.2017: schválen zastupitelstvem dne 24,5,2017 a následně zveřejněn na internetových stránkách dne 24.5.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Účtový rozvrh - předložen pro rok 2017
<br> Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur - sestavena a předložena ke dni 31.12 2017 (faktura č.3700001 — faktura č.3700164)
<br> Kniha odeslaných faktur - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017 (faktura č.3700001 - faktura č.3700010)
<br> Faktura - č.20170399 vystavená dne 6 11.2017 na částku 235 173: Kč (Provedeno stavební práce).uhrazena dne 14.11.2017 - bankovní výpis č.011
<br> Bankovní výpisy - předložený se zústatky ke dni 31.12.2017 (výpis ČS č.012 a výpis ČNB č.12 - běžně účty)
<br> Pokiadni kniha — předložena ke dni 31.12.2017
<br> Evidence poplatků - předložena ke dni 31.12.2017 - psi.odpady
<br> Evidence majetku - předložena ke dni 31.12.2017
<br> Inventurní soupis majetku a závazků - předložen ke dni 31.12.2017 (plán inventur ze dne 22.11.2017,proškoleni inventarizační komise ze dne 10.12.2017 a inventarizační zpráva sestavená dne 30.1.2018)
<br> Mzdová agenda — předložena rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva — předložena schválená výše odměn neuvolněných zastupitelů ze dne 11.11.2014 a 25.11.2014 a schválení výše odměny neuvolněného starosty ze dne 1.5.2017
<br> Smlouva a další materiály k přijaté účetově dotaci - smlouva o poskytnutí dotace č.22019090620 na akci "Oprava části vodovodního řadu" ze dne 23.10.2017,závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 8.1.2018
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák 42012004 Sb.<.> 320í2001 Sb <.>,apod.) - opatření kodstraněni nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2016 ze dne 24.5.2017,doručeno na KrU Kraje Vysočina dne 6.6.2017
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usne...