Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: Í
<br> Č.j.: KUJI 18175/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko
<br> se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč,IČO: 71180311 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 5.září 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2016jako dílčí přezkoumání a dne 8.března 2017 jako konečně přezkoumání a na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 8.března 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko
<br> náměstí Zachariáše z Hradce 4
<br> 588 56 Telč Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.Veronika Parkanová pověření číslo 20165013885__1 - kontrolor: XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX Podklady za DSO předložili: Mgr.XXXXX XXXXX — předseda
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX — ekonomka
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax; 564 602 434 e-mail: posta©kr—vysooínacz,lnternet- www.kr-vysocína.cz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Telčsko nebyly zjištěny chyby anedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité_při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko byly využity následující písemnosti:
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Telčsko byly využity následující písemností:
<br> Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu na rok 2016 zveřejněn na úředních deskách (pevných) i elektronických úředních deskách členských obcí od 16.11.2015 do 7.12.2015
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016 projednán a schválen členskou schůzí Mikroregionu Telčsko dne 7.12.2015
<br> Rozpočtová opatření » schválena radou Mikroregionu Telčsko - č.1/2016 dne 7.3.2016 a č.2/2016 dne 30.5.2016
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2015 zveřejněn včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 na úředních deskách (pevných) od 2.5.do 5.6.2016 i na elektronických deskách členských obcí od 2.5.2016 do 5.6.2015 a schválen na jednání členské schůze Mikroregionu Telčsko dne 6.6.2016 bez výhrad
<br> Učetní doklad - za měsíc červen roku 2016 (výpis č.2016/6 - ČSOB,a.s.)
<br> Pokladní doklady - za měsíc červen roku 2016 (pokladní doklad č.16029 - 16035)
<br> Bankovní výpisy - k 30.s.2016 (KB,a.s <.>,čsoe,a.s.a ČNB)
<br> Účtový rozvrh - na rok 2016 sestaven a předložen ke kontrole
<br> Rozvaha - k 30.6.2016
<br> Příloha rozvahy - k 30.6.2016
<br> Mzdová agenda - předložen předpis za měsíc červen roku 2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.6.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 30.6.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.6.2016 (faktura č.316001 - 316036)
<br> Kniha došlých faktur — k 30.6.2016 (faktura č.216001 - 216016)
<br> Pokladní kniha - k 30.6.2016
<br> Schválení účetní závěrky DSO — za rok 2015 schválena účetní závěrka Mikroregionu Telčsko na jednání členské schůze dne 6.6.2016
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obci - XXXX Mikroregionu Telčsko ze dne X.X.a XX.5.2016,Dozorčí rada Mikroregionu Telčsko ze dne 25.5.2016 a Členská schůze Mikroregionu Telčsko ze dne 14.3.a 6.6.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - schválena radou Mikroregionu Telčsko - č.3/2016 dne 25.7.2016 a č.4/2016 dne 24.10.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty — ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha — ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy — ke dni 31.12.2016
<br> Hlavní kniha — předložena za 12/2016
<br> Kniha došlých faktur — ke dni 31.12.2016 (faktura č.216001 - 216042)
<br> Kniha odeslaných faktur — ke dni 31.12.2016 (faktura č.316001 - 316141)
<br> Bankovní výpisy - ke dni 31.12.2016 (KB,a.s <.>,čsos,a.s.a ČNB) Pokladní kniha — ke dni 31.12.2016 Pokladní doklady — za měsíc prosinec roku 2016 (pokladní doklady č.160071 - 16075) Mzdová agenda - předložen předpis mezd za měsíc prosinec roku 2016 Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí — Rada Mikroregionu Telčsko ze dne 25.7 <.>,24.10.a 14.11.2016 — Dozorčí rada Mikror...