~
<br> J
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,58733 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 11
<br> Č.j.: KUJI 26715/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Panské Dubenky
<br> se sídlem Panské Dubenky 33,378 53 Strmilov,IČO: 00373885
za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 10.listopadu 2017 podle § 5 odst.3 zákona Č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno
dne X.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 5.dubna 2018 jako konečné
přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání
hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst.1 písmo g) zákona
č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání
dne 5.dubna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Panské Dubenky
<br> Panské Dubenky 33
<br> 378 53 Strmilov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXXXXX - starosta
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564602434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>
<br> ;/
A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Panské Dubenky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Panské Dubenky byly využity následující
písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2018 - 2022 sestaven a schválen za na jednání
dne 9.12.2016,zveřejněn od 1.3.2017 na internetových stránkách včetně oznámení
na úřední desce obce Panské Dubenky,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout
do listinné podoby- zveřejněn dosud
Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
Panské Dubenky ve dnech 9.12.2016 - 27.12.2016
Schválený rozpočet - na rok 2017 schválen za na jednání dne 28.12.2016,zveřejněn
od 1.3.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce Panské
Dubenky,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
Závěrečný účet - na rok 2016 návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
Panské Dubenky ve dnech 9.6.2017 - 30.6.2017,schválen za na jednání dne 30.6.2017
s výrokem - s výhradou,zveřejněn od 15.7.2017 na internetových stránkách včetně
oznámení na úřední desce obce Panské Dubenky,kde je zveřejněn a kde je možno
nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
Rozpočtová opatření - XXX XXXX schválena starostou obce:
č.X schváleno dne 30.6.2017,zveřejněno od 15.7.2017 na internetových stránkách včetně
oznámení na úřední desce obce Panské Dubenky,kde je zveřejněno a kde je možno
nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud
č.2 schváleno dne 15.8.2017,zveřejněno od 28.8.2017 na internetových stránkách včetně
oznámení na úřední desce obce Panské Dubenky,kde je zveřejněno a kde je možno
nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud
Pokladní doklady - za měsíc září roku 2017 (příjmový pokladní doklad a výdajový pokladní
doklad č.103 - 113)
Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017
Účetní doklady - za měsíc září roku 2017 (bankovní výpis č.9 ze dne 2.10.2017)
Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (odpady,psi,vodné)
Odměňování členů zastupitelstva - za měsíc září rok 2017
Mzdová agenda - předpisy mezd měsíc za září rok 2017
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30.9.2017 (u účtů 021 <,>
022,028,902,042)
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
Bankovní výpis - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2017 (Waldviertler Sparkasse,ERA
Poštovní spořitelna,ČNB)
Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (fa.č.1 - 5)
Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (fa.č.1 - 83)
Dohody o provedení práce:
- ze dne 1.6.2017 na úpravu lesních cest v obecním lese
- ze dne 1.4.2017 na opravu hasičské stříkačky
- ze dne 1.3.2017 na úklid obecního chodníku
<br> - 2 -
<br>
<br> I
<br> I
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - veřejnoprávní smlouva
Č.1/2017 ze dne 17.3.2017 dotace za účelem...