Krajský úřad Kraje Vysočina“ odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /
<br> Č.j.: KUJI 23351/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bačkovice
<br> se sídlem Bačkovice 19,675 32 Třebelovice,lČO: 48527408 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 15.března 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.dubna 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 18.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Bačkovice Bačkovice 19 675 32 Třebelovice
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX — místostarosta Bc.XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysooina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Bačkovice byly zjištěny následující chyby a nedostatky <.>
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> Právní předpis: Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů
<br> & 147a odst.1,2 — Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků,a to do 15 dnů od jejího uzavřeni <.>
<br> Kontrolou výkazu Fin 2-12lVl k 31.12.2016 a následně kontrolou předložených faktur na akci "Oprava místní komunikace v Bačkovicích" v celkové hodnotě 1 453 082,57 Kč včetně DPH:
<br> - č.11/16 vystavena dne 10.6.2016 provedené stavební práce - "Oprava místní komunikace v Bačkovicích",XXXX XXX DPH XXX XXX,— Kč,XXXX s DPH XXX XXX,- Kč (dodavatel: XXXXXXXXX XXXXXXX - STASMAN,stavební společnost,Jemnice)
<br> — č.13/16 vystavena dne 7.7.2016 provedené stavební práce - "Oprava místní komunikace v Bačkovicích",XXXX XXX DPH XXX XXX,— Kč,XXXX s DPH XXX XXX,- Kč (dodavatel: XXXXXXXXX XXXXXXX - STASMAN,stavební společnost,Jemnice)
<br> - č.VF1—0087/2016 vystavena dne 28.8.2016 - "Bačkovice oprava místních komunikací",XXXX XXX DPH XXX XXX,- Kč,XXXX s DPH XXX XXX,XX Kč (dodavatel: Lukáš lVlaršalík,Znojmo)
<br> k uvedeným fakturám nebyly předloženy smlouvy o dílo <.>
<br> Byla pouze předložena smlouva o dílo ze dne 22.4.2016 "Oprava místní komunikace v Bačkovicích" na částku 253 952,- Kč (František Neshyba - STASMAN) <,>
<br> Ke dni přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bylo zjištěno,že uvedené faktury a uvedená smlouva nebyly zveřejněny na profilu zadavatele do 15 dnů <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Bačkovice byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření- č.1 - 9 schválené starostkou dne 23.3 <.>,1.4 <.>,1.5 <.>,18.6 <.>,1.8 <.>,1.9 <.>,30.9 <.>,15.11 <.>,1.12.a č.10 schválené zastupitelstvem obce (ZO) dne 14.12.2016
<br> Účetní závěrka - za rok 2015,schválena ZO dne 18.6.2016,informace o schválení účetní závěrky byla předložena
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny ZZO1488.0209 ze dne 10.7.2016 "Oprava komunikace",Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 21.12.2016
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 návrh zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 25.5.do 18.6.2016,schválen ZO dne 18.6.2016 včetně zprávy,schváleno bez výhrad Rozpočtový výhled — na období roku 2018 — 2020,schválen ZO dne 16.3.2016,zveřejněn na elektronické úřední desce od 28.2.- 31.3.2016
<br> Pokladní kniha - předložena k 31.12.2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 16.12.2015,20.1 <.>,24.2 <.>,2.3 <.>,16.3 <.>,20.4 <.>,18.5 <.>,18.6 <.>,15.9 <.>,6.10 <.>,16.11.a 14.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - předložen k 31.12.2016
<br> Pravidla rozpočtového provizoria — na období roku 2016,schválena ZO dne 16.12.2015 Zápisy zjednání výborů - Kontrolní výbor ze dne 30.9.a 14.12.2016,Finanční výbor ze dne 10.9.a 14.12.2016
<br> Evidence majetku - předložena k 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - předložena k 31.12.2016
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016 sc...