PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křižanovice,IČ: 00497002 za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 10.4.2013
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Křižanovice č.p.6,538 21 Slatiňany Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: - XXXXXX XXXXXXXX
<br> Zástupci obce: - XXXX XXXXXX - starosta obce
<br> - XXXXX XXXXXXXX účetní obce - XXXXXXXX XXXXXXX - místostarosta obce
<br> Komenského náměstí XXX,XXX 11 Pardtbloe,Tel.: +420 466026530,535,Mobil: +420 724652038
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů <,>
<br> hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
<br> ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám,nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,() hospodaření s jejich majetkem,o účetnictví a o odměňování <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
<br> věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
<br> Komenskéhona'měsh 125,53211 Padtbioe,Tel.: +420 46mm,535,Mobi: +420 724652038
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Křižanovice byly přezkoumány následující
<br> písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce i elektronicky způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 13.12.- 28.12.2011
<br> Rozpočtová opatření RO č.1 - ZO schválilo dne 17.9.2012 RO č.2 - ZO schválilo dne 8.10.2012 RO č.3 - ZO schválilo dne 10.12.2012
<br> Rozpočtový výhled na roky 2015-2016
<br> Schválený rozpočet
<br> schválen ZO dne 29.12.2011 ve výši příjmů 1 772 100,- Kč a výdajů 1 648 100,- Kč,financování 124 OOO,- Kč,do výkazu FIN 2-12 M byl rozpočet naveden ve schválené podobě
<br> Závěrečný účet
<br> vyvěšen na úřední desce i elektronicky způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 28.5.- 13.6.2012,schválen dne 14.6.2012 a to bez výhrad
<br> Bankovní výpis
<br> bankovní výpisy 131 - 164 za měsíce listopad & prosinec včetně účtování
<br> Dohoda () hmotné
<br> ze dne 1.10.2003
<br> odpovědnosti Evidence poplatků evidence místních poplatků vedena ručně v tabulce předpisy zaúčtovány dokladem č.2 ze dne 3.1.2012 Faktura došlé faktury uhrazené bankovním výpisem 131 - 164 včetně
<br> zaúčtování předpisů vydané faktury uhrazené bankovním výpisem 131 - 164 včetně zaúčtování předpisů
<br> Inventumí soupis majetku a závazků
<br> Inventarizační zpráva za rok 2012 ze dne 7.2.2013 včetně přílohy č.1
<br> Plán inventur na rok 2012 včetně jmenování IK ze dne 14.12.2012
<br> proškolení IK ze dne 20.12.2012
<br> inventurní soupis k 31.12.2012
<br> inventarizace započata 1.1.2013 a ukončena 31.1.2013
<br> Kniha došlých faktur vedena programem FENIX KDF v číselné řadě 1 - 104
<br> Kniha odeslaných faktur vedena ručně v číselné řadě 1 - 7
<br> Odměňování členů počet obyvatel dle sdělení obce cca 104,počet zastupitelů 7 <,>
<br> zastupitelstva ůínkce starosty a místostarosty neuvolněné,odměny vypláceny v souladu s právním předpisem - ověřeno na mzdové listy zastupitelů za rok 2012
<br> Pokladní doklad za období 10-12/2012 v číselné řadě 140-309
<br> Pokladní kniha (deník) za období 10-12/2012,zůstatek pokladní hotovosti je nulový
<br> Příloha rozvahy k 31.12.2012
<br> Rozvaha k 39.12.2012
<br> Účetní doklad účetní doklad č.167 / bankovní výpis ze dne 3.12.2012) -
<br> investiční dotace ve výši 100.000,— Kč (4222) - zaúčtované na MD 231 10 a D 672 10 (správně měla být zaúčtována na ...