_ KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE Ě- ! _QDBOR EKONOMlCKÝ
<br> ÉLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ oeci A KONTROLY pova 18,306 13 Plzeň
<br> © <.>
<br> I-ÍŠM &' (D I' -1
<br> Výtisk č.1
<br> I'Ca
<br> Čj: EKHQBBMB
<br> Zpráva o výsledku přezvkoumání hospodaření USC Libkov,ICO: 00572616 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 30.5_ 2017
<br> na základě zákona č.4202004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci <,>
<br> Misto provedení přezkoumání: Libkov Libkov 7,345 06 Kdyně
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Eva Veselakova.Dis,kontrolorka: Jitka Volfiková
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXXXXX XXXXXX - místostarostka obce
<br> Marta Fauiova - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedená v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
<br> způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> a obsahu přezkoumání.ze znění právních předpisů
<br> Druh písemnosti
<br> podle předmětu
<br> platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2016 zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 11.-27.12.2015
<br> Rozpočtová opatření
<br> ío'ábšetový výhled
<br> _ __ sestaven na období 2016- 2019 _
<br> č.1 - 4,8 schválena 20 č.5,6 7 schválena starostkou obce '
<br> Schválený rozpočet
<br> schválen 20 28.12 2015 jako přebytkový
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2015 schválen ZO 22 6 2016 bez výhrad jeho návrh zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 6.- 22.6.2016
<br> "Bankovní výpis
<br> Í“231 100 běžný účet KB 231 130 spořící účet KB
<br> 231 171 běžný ucet ČNB _
<br> Evidence majetku
<br> v účetním programu EMA
<br> Faktura
<br> došlě a odeslané za rok 2016
<br> ml—llavní kniha Inventumi soupis majetku a závazků
<br> sestavena k 31.12.2016 sestaveny k 31.12.2016
<br> Kniha d—ošlých faktur
<br> za období leden Staršina—2616
<br> Kniha odeslaných faktu—r
<br> za obdobi leden - prosinec 2016
<br> Kniha pohledávek a závazků
<br> za leden - prosinec 2016
<br> Mzdová agenda
<br> zálšen _ prosinec 2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> za leden - prosinec 2016
<br> Bokladní doklad
<br> za leden - prosinec-"2016 _
<br> Pokladní kniha (denik) _
<br> za leden - prosinec 2016
<br> Příloha rozvahy
<br> sestavena k 31 12 20_1__6__
<br> Rozvaha
<br> sestavena k 31 _12.2016
<br> ]Účetni denik
<br> za období leden- prosinec 2016
<br> řůčetni doklad
<br> číselně řady 1 - 532 běžný účet KB
<br> číselně řady 7001 - 7037 běžný účet ČNB
<br> číselně řady 6001- 6023 předpisy faktur vydaných,číselně řady 3001 - 3034 ostatní předpisy
<br> Účtový rozvrh
<br> platný pro rok 2016
<br> Výkaz pro hodnocení ',plnění rozpočtu iifýkaz zisku a ztráty Dohody o provedení
<br> ' práce
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> sestaven R31.12.2016 _ _ __ za leden - prosinec 2016 l
<br> Smlouvyadalší materiály jSmlouva o poskytnutí účelově dotac—e č.C 2/PSOV __-_j
<br> 2
<br> - k přijatým účelov—ýrn lí.<.> dotaoí_m__ _
<br> ; Smlouvy nájemní i
<br> '2016 ze dne Či.—9,2016 ve výši—114 000.00—Kč na Gem-ní— elán Líbkez.<.> _.<.> __ Smlouva o pachtu zemědělských pozemků ze dne 30 <.>
<br> 12.2016
<br> Smlouvy o převodu '
<br> majetku (koupě,prodej <.>
<br> : směna,převod)
<br> 1.Kupní smlouva ze dne 21.1.2016 - prodej pozemku p._č.51l1,1329l11a1329/24 <,>
<br> :2.Kupní smlouva ze dne 14.7.2016 - koupě pozemku p.č.1344 - XXX <.>
<br> :X.Kupní smlouva ze dne XX.10,2016 - prodej pozemku 'p.č.49871 a studny <,>
<br> 4.Směnná smlouva ze dne 16.6.2016 - směna pozemků v k.ú.Libkov <.>
<br> Zveřejněné záměry o.nakládání s majetkem
<br> ke smlouvám o prodeji a směně pozemků a ke smlouvě o pachtu
<br> f Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni
<br> za prosinec 2015 - prosinec 2016
<br> Nespecifiko—ván
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Libkoví
<br> nebyly zjištěny chybu nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016
<br> dílčí přezkoumáni nebylo provedeno <.>
<br> Ii.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Libkov za rok 2016
<br> Nebvlv zjištěny chvbv & nedostatky tg 10 odst.3 písm.a) zákona
<br> č.42012004 Sb.!
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Libkov za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>
<br> 3
<br> rv.Při přezkoumání hospodaření úsc Libkov za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,35 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,79 %
<br> c) podíl zastavěného majetku na celkovém majetku územního 0% cel...