:
DSO Kdyňsko
Náměstí 1
345 06 Kdyně
<br>
<br>
Vážená paní starostko <,>
vážený pane starosto <,>
<br> dovoluji si Vás pozvat na setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb a zároveň na valnou hromadu Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko,které se uskuteční v úterý 28.11.2017 v 9:00 hod.v zasedací místnosti Městského úřadu ve Kdyni <.>
<br>
<br> Program setkání:
<br> 1) Prezence účastníků,zahájení
2) Zpráva o činnosti CSS
3) Schválení rozpočtu DSO na rok 2018
4) Různé:
- společná prezentace na veletrhu turistických možnosti Regiontour 2018
- informace k bezdrátovým rozhlasům – varovné systémy – (fa SOVT-Radio)
5) Diskuse
6) Závěr
<br>
S úctou
<br> Ing.Vladislav Vilímec,v.r <.>
předseda DSO Kdyňsko
<br> Rozdělovník:
<br> Běhařov,Brnířov,Černíkov,Dlažov,Hradiště,Chodská Lhota,Koloveč,Kdyně,Kout na Šumavě,Libkov,Loučim,Mezholezy u Kdyně,Mrákov,Němčice,Nová Ves,Pocinovice,Spáňov,Úboč,Úsilov,Všepadly,Všeruby,Zahořany

List1
Rozpočtový výhled DSO Kdyňsko na roky 2019 - 2020
V souladu s ustanovením § 3 zákona čl 250/2000Sb <.>,<,> o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,se předkládá Valné hromadě DSO Kdyňsko tento rozpočtový výhled na období
2019-2020 <.>
<br> PŘÍJMY 2019 2020
zpravodaj DSO Kdyňsko 162.000,00 162.000,00
pronájem společ.stanu 40.000,00 30.000,00
přijaté zálohy od SMO ČR 615.000,00 0
přijaté dotace z Dispozičního fondu 0 0
Nedaňové příjmy celkem-třída 2 817.000,00 192.000,00
Kapitálové příjmy celkem-třída 3 0 0
<br> členský příspěvek DSO Kdyňsko 42.000,00 42.000,00
členský příspěvek MAS Pošumaví 26.000,00 26.000,00
podíl na provoz.nákl.Centra spol.služ.242.000,00 226.000,00
podíl na mzd.nákl.-zprav.DSO Kdyňsko 50.000,00 120.000,00
Přijaté transfery celkem-třída 4 360.000,00 414.000,00
<br> Příjmy celkem 1.177.000,00 606.000,00
<br>
VÝDAJE 2019 2020
platy zaměstnanců v PP 580.000,00 175.000,00
ost.os.výdaje-stavění stanu+mzd.nákl.zprav.70.000,00 120.000,00
pov.poj.na soc.zab.a přís.na st.pol.zaměstnanosti 150.000,00 45.000,00
pov.poj.na veřejné zdrav.poj.55.000,00 17.000,00
pov.poj.na úrazové poj.2.000,00 1.000,00
tisk zpravodaje DSO Kdyňsko 162.000,00 170.000,00
bankovní poplatky 7.000,00 7.000,00
nákup ostatních služeb 30.000,00 30.000,00
opravy a udržování 15.000,00 10.000,00
cestovné 10.000,00 5.000,00
členský příspěvek MAS Pošumaví 26.000,00 26.000,00
spoluúčast SMO ČR 8.000,--Kč+DPH měs.70.000,00 0
<br> Běžné výdaje celkem-třída 5 1.177.000,00 606.000,00
kapitálové výdaje celkem-třída 6 0 0
Financování pol.8114-uhr.splátky přij.půj.prostř.0 0
REZERVA k financ.proj.v rámci Disp.fondu 0 0
Výdaje celkem s rezervou 1.177.000,00 606.000,00
<br>
<br> List2
<br>
List3

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku Kdyňsko na rok 2018
<br> Příjmy:
OdPa Pol <.>
3900 2112 Zpravodaj DSO na rok 2018 (od obcí) 162.000,00 Kč
3900 2133 Pronájem společ.stanu 40.000,00 Kč
3900 2324 Přijaté zálohy od SMO ČR 1.030.000,00 Kč
3900 2324 Přijatá dotace z DF-Mapování cyklostezek,Všerubská brána 180.000,00 Kč
4121 Členský příspěvek DSO na rok 2018(od obcí) 42.000,00 Kč
4121 Členský příspěvek MAS Pošumaví na rok 2018(od obcí) 26.000,00 Kč
4121 Podíl na provoz.nákl.Centra spol.služeb na rok 2018 120.000,00 Kč
Příjmy celkem 1.600.000,00 Kč
Výdaje:
OdPa Pol <.>
3900 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 770.000,00 Kč
3900 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 Kč
3900 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na st.pol.zam.195.000,00 Kč
3900 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 72.000,00 Kč
3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3.000,00 Kč
3900 5136 Tisk zpravodaje DSO na rok 2018 150.000,00 Kč
6310 5163 Bankovní poplatky 7.000,00 Kč
3900 5169 Nákup ostatních služeb(Galileo,softwarové úpr.) 20.000,00 Kč
3900 5169 Spoluúčast SMO ČR (8.000,--Kč+21%DPH měs.) 117.000,00 Kč
3900 5171 Opravy a udržování 20.000,00 Kč
3900 5173 Cestovné 20.000,00 Kč
3900 5179 Členský příspěvek MAS Pošumaví na rok 2018 26.000,00 Kč
Financování pol.8114 uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
· projekty Všerubská brána a Mapování cyklostezek 150.000,00 Kč
REZERVA 30.000,00 Kč
Výdaje celkem včetně rezervy 1.600.000,00 Kč

Komentář k návrhu rozpočtu Dobrovolného svazku Kdyňsko na rok 2018 a k rozpočtovému výhledu na roky 2019 – 2020
Návrh rozpočtu DSO Kdyňsko je koncipován jako vyrovnaný s rezervou 30 tis.Kč <.>
Součástí příjmů jsou příjmy od obcí za distribuci a tisk zpravodaje (162 tis.Kč) a podílu na provozních nákladech projektu Centra společných služeb (120 tis.Kč).Součástí příjmů jsou také členské příspěvky DSO na rok 2018 ve výši 3 Kč na obyvatele (celkově 42 tis.Kč) a 2 Kč na zaplacení členského příspěvku Místní akční skupině Pošumaví ve výši 2 Kč na obyvatele (celkově 26 tis.Kč).Příjmová stránka obsahuje také přijaté zálohy od Svazu měst a obcí ČR na financování projektu Centra společných služeb a rovněž dotaci z dispozičního fondu na částečné profinancování dvou projektů podpořených z dispozičního fondu (Mapování cyklostezek,Všerubská brána) <.>
Výdaje obsahují platy včetně sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců financovaných v rámci projektu Centra společných služeb.Náklady na tisk zpravodaje (150 tis.Kč),povinnou spoluúčast DSO na projektu Centra sociálních služeb (117 tis.Kč),zaplacení členského příspěvku MAS Pošumaví (26 tis.Kč) a dalších provozních výdajů.Součástí výdajů je i splátka krátkodobě přijatých půjčených prostředků (150 tis.Kč) na předfinancování projektů Všerubská brána a Mapování cyklostezek podpořených z Dispozičního fondu (Cíle 3 Evropské unie) <.>
Rozpočtový výhled je zpracován dle požadavků zákona 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.V roce 2019 předpokládá ukončení spolufinancování projektu Centra společných služeb počínaje 1.7.2019 a povinnou roční udržitelnost projektu minimálně v rozsahu jednoho zaměstnance Centra společných služeb na plný pracovní úvazek.Rozpočtové výhledy na rok 2019 a 2020 předpokládají vyrovnané hospodaření Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko <.>
Zpracoval: Ing.Vladislav Vilímec
Ve Kdyni dne 9.11.2017