<.>,<.>
<br> Ji
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 27337/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Jemnický mikroregion
<br> se sídlem Husova 103,67531 Jemnice,IČO: 70289751
za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 19.srpna 2014 podle § 5 odst.3 zákona Č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno
dne X.září 2014 jako dílčí přezkoumání a 20.dubna 2015 jako konečné přezkoumání na
základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen "OSO") v souladu s §4 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst.1 písmo
g) zákona Č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání
dne 20.dubna 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí
Jemnický mikroregion
<br> Husova 103
<br> 67531 Jemnfce
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> ~-: kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 592/14
<br> - kontrolor:
pověření číslo 600/14
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Bc.Vít Zachariáš
<br> Podklady za OSO předložili: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX - předseda
<br> XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu."
<br> tel.: 564602707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření svazku Jemnický mikroregion nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jemnický mikroregion
byly využity následující písemnosti:
<br> Pokladní kniha - sestavena k 31.7.2014
Účetní doklady - Č.3001 - 3010 (ČNB,a.s.) za kontrolované období
<br> - Č.1 - 75 (KB,a.s.) za kontrolované období
Návrh rozpočtu - na rok 2014 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 12.11.2013
do 9.12.2013
Pokladní doklady - Č.3001 - 3010 za kontrolované období
Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2013 zveřejněn na úřední desce
i elektronicky od 30.4.2014 do 21.5.2014,závěrečný účet schválen členskou schůzí
dne 26.5.2014
Účetní závěrka - účetní závěrka Jemnického mikroregionu byla schválena na členské schůzi
dne 26.5.2014
Faktura - Č.1001 až 1014
Rozvaha - sestavena k 31.7.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.7.2014
Bankovní výpisy - k 31.7.2014
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - jednání členské schůze ze
dne 9.12.2013 a 26.5.2014,zápisy zjednání výboru ze dne 28.4.2014 a 9.7.2014
Kniha došlých faktur - sestavena k 31.7.2014
Účetní doklady - doklady Č.76 až 132 k účtu u KB,doklady číslo 911 až 914 k účtu u ČNB
Rozpočtová opatření - Č.1 ze dne 26.5.2014
Schválený rozpočet - na rok 2014 schválen na jednání členské schůze svazku
dne 9.12.2013
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - zpracován na roky 2016 až 2018,na jednání členské schůze projednán
dne 9.12.2014
Rozpočtová opatření - číslo 2 ze dne 9.12.2014
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápisy z jednání členské schůze
Jemnického mikroregipnu ze dne 21.10.a ze dne 9.12.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2014
Rozvaha - k 31.12.2014
Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2014
Hlavní kniha - k 31.12.2014
Pokladní kniha - k 31.12.2014
Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2014,Plán inventur ze dne 9.12.2014
<br> - Inventarizační zpráva ze dne 13.1.2015
Evidence majetku - k 31.12.2014
Příloha rozvahy - k 31.12.2014
Kniha došlých faktur - k 31.12.2014,čísla faktur 1015 až 1045
Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2014,čísla faktur 1 až 28
Pokladní doklady - čísla dokladů 3011 až 3024
Bankovní v-ýpisy- k 31.12.2014 <,>
<br> - účet u KB číslo 6687670277/0100,zůstatek 133 151,12 Kč
- účet u ČNB číslo 94-14616711/0710,zůstatek 278,61 Kč
<br> - 2 -
<br>
<br> Účtový rozvrh - za rok 2014 zpracován
Účetní doklady - doklady č.76 až 132 k účtu u KB,doklady číslo 911 až 914 k účtu u ČNB
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření OSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> O.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření OSO Jemnický mikroregion za rok 2014
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní ...