« Najít podobné dokumenty

Praha 6 - Návrh finančního plánu na r. 2025 - Pečovatelská služba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 6.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ext_Komentar_k_FP_2026_86869fdbde
_____________________________________________________________________________________________ <br> Pečovatelská služba Prahy 6,příspěvková organizace zřízená Městskou částí Praha 6 Břevnovská 1691/4,169 00 Praha 6,IČ: 70893969 <br> www.psp6.cz <br> tel.: 220 513 315,220 513 521 ID datové schránky: rtsk635 <br> <br> <br> <br> Městská část Praha 6 <br> Úřad městské části <br> Ekonomický odbor <br> Čsl.Armády 23 <br> P r a h a 6 <br> ________________________ <br> V Praze dne: 25.08.2025 <br> <br> <br> <br> Komentář k návrhu finančního plánu Pečovatelské služby Prahy 6 na rok 2026 <br> <br> Na základě „Pokynu k návrhu rozpočtu na rok 2026“ ekonomického odboru MČ Praha 6 (dále jen,<,> EO“),ze <br> dne 16.06.2025,č.j.MCP6 0492852/2025 předkládáme návrh finančního plánu na rok 2026 (dále jen,<,> FP“) <br> Pečovatelské služby Prahy 6,příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 6 (dále jen,<,> PSP6“) <.> <br> <br> Vycházíme ze skutečnosti roku 2024,schváleného finančního plánu pro rok 2025 a dále ze skutečnosti <br> k 30.6.2025 a očekávání k 31.12.2025 (plánovaná úprava FP 2025 především v části mzdových nákl.) <.> <br> Zohledňujeme finanční potřebu pro plnění úkolů vyplývajících pro Pečovatelskou službu Prahy 6 (dále jen <br> PSP6) z předmětu činnosti stanoveného zřizovací listinou <.> <br> <br> Z předloženého návrhu FP pro rok 2026 (viz.tabulka) vyplývá,že u neinvestičního příspěvku na provoz od <br> zřizovatele (dále jen,<,> NIP“) požádáme o poskytnutí částky ve výši 15.700 tis.Kč.V případě,že nám bude <br> v roce 2026 z dotačního a grantového řízení,kterého se plánujeme zúčastnit,poskytnuta vyšší částka,než je <br> kalkulováno v přiloženém návrhu FP pro rok 2026,bude o tuto navýšenou část NIP od zřizovatele snížen <.> <br> <br> <br> NÁKLADY: <br> <br> Celkové plánované náklady organizace ve výši 43.700 tis.Kč dělíme na osobní náklady (mzdové prostředky <,> <br> sociální a zdravotní pojištění,povinné úrazové pojištění a zákonné sociální náklady a příspěvek na s...
ext_Rozpocet_na_rok_2026_0_cteni_602fb3914c
Pečovatelská služba Prahy 6 - Návrh fin.plánu na rok 2026 <br> SU AU název účtu <br> VÝNOSY celkem 602 0500 výnosy z pečovatelské služby 648 0300 čerpání rezervního fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 649 0320 bezúplatně přijaté OOPP,DDHM 0,00 0,00 0,00 0,00 649 0330 úhrady od zdr.pojišťoven 0,00 0,00 0,00 0,00 662 0500 přijaté úroky z účtů 695,40 349,48 2,00 2,00 662 0600 přijaté úroky z termín.účtů 598,00 408,00 <br> NÁKLADY celkem 501 0300 zdravot.materiál 867,00 5,00 5,00 501 0310 knihy,tisk 4,00 4,00 501 0311 předplatné tisk 2,00 2,00 501 0350 pohonné hmoty 220,00 210,00 501 0360 materiál ostatní 240,00 214,00 501 0370 kancelářské potřeby 184,00 185,00 501 0390 drobný majetek do 3 tis.Kč 130,00 100,00 <br> 501 XX Spotřeba materiálu 785,00 720,00 502 0300 elektrická energie 65,00 65,00 502 0301 el.energie-elektromobil 0,00 0,00 502 XX Spotřeba energie 65,0 65,00 511 0402 opravy a udržování prostor 0,00 100,0 220,0 511 0403 opravy a udržování vozů 180,0 200,0 511 0404 opravy a udržování inventáře 20,0 30,0 <br> 511 XX Opravy a udržování 300,00 450,00 512 300 jízdné MHD 120,00 120,00 <br> 512 XX Cestovné 120,00 120,00 513 0300 pohoštění 25,00 30,00 <br> 513 XX Náklady na reprezentaci 25,00 30,00 518 0310 nájemné 518 0340 služby IT odborníků 270,00 340,00 518 0350 CCS poplatky 27,00 30,00 518 0360 zajištění BOZP a PO dodavatel.70,00 70,00 518 0410 poštovné 997,00 5,00 5,00 518 0420 poplatky za telefony 280,00 311,00 518 0430 poplatky internet 25,00 26,00 518 0514 poplatky za rozhlas a televizi 11,00 25,00 518 0517 stravování zajištěné dodavatel.4,00 4,00 518 0519 znalecký posudek 0,00 13,00 7,00 518 0520 revize elektro 40,00 50,00 518 0689 kulturní akce pro KSEC 150,00 150,00 518 0700 poplatky za bankovní služby 45,00 45,00 518 0800 ostatní služby 470,00 544,00 518 0801 administrace projektů 0,00 20,00 0,00 <br> 518 XX Nákup služeb <br> skutečnost k 31.12.2024 v Kč <br> skutečnost k 30.06.2025 v Kč <br> schválený FP 2025 v <br> tis.Kč <br> Návrh FP 2026 v tis.Kč - <br> 0č...
ext_Navrh_zam_a_MP_pro_rok_2026_d111563d12
Návrh počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2 0 2 6 r o k 2 0 2 5 Kromě toho návrh odvodů <br> Ř.U k a z a t e l 24,8% <br> a b 1 2 3 4 5 <br> 1.POČET ZAMĚSTNANCŮ přep.osoby 57,0 57,0 57,0 100,0 x <br> 2.tis.Kč 106,7 z toho: <br> 3.- prostředky na platy zaměstnanců celkem " 106,9 4.- ostatní platby za provedenou práci " 100,0 225 5." 100,0 225 6.Náhrady platu za dočasnou PN " 400 500 500 125,0 x <br> 7.Kč 106,9 x *) index uveďte zaokrouhleně na 1 des.místo <br> Komentář: <br> Vzhledem k vysoké nemocnosti v roce 2025 byla položka Náhrady platu za dočasnou PN pro rok 2026 kalkulována ve výši 500.000,-Kč (oproti schválenému FP 2025 došlo k nárůstu o 100tis.Kč) <br> V návrhu prostředků na platy v roce 2026 nejsou zohledněny případné legislativní změny <.> <br> Vypracoval: XXXXX XXXXXXX - ekonom Telefon: XXX XXX XXX Dne: XX.XX.2025 <br> Měrná jednotka <br> rok 2026 návrh <br> Index v % *) návrh <br> 2026/st.obje m 2025 <br> stanovený objem <br> očekávaná skutečnost <br> sociální pojistné <br> MZDOVÉ PROSTŘEDKY CELKEM (ř.3 + ř.4) 26 420 28 200 28 200 6 648 <br> 24 220 25 900 25 900 6 423 <br> 1 800 1 800 1 800 -- dohody mimo pracovní poměr 1 800 1 800 1 800 <br> PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PLAT (ř.3 x 1000) : ř.1 : 12 35 409 37 865 37 865 <br> Při tvorbě návrhu finančního plánu pro rok 2026 v oblasti počtu zaměstnanců a mzdových prostředků vycházíme z Návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociální služeb na území hlavního města Prahy na období 2025-2027,ze statistického zjišťování počtu uživatelů a rozsahu požadovaných služeb evidovaných v programu JAMES <.> <br> Prostředky na platy zaměstnanců jsou kalkulovány ve výši 25.900.000,-Kč (navýšení o 1.680tis.Kč oproti FP roku 2025 před jeho úpravou),při průměrném měsíčním platu ve výši 37.865,-Kč (v r.2024 byla položka platy čerpána ve výši 24.289.404,-Kč,což odpovídá prům.měs.platu 35.511,-Kč).Navýšení plánovaných prostředků na platy ve FP 2026 odpovídá navýšení těchto prostředků již v roce 2025 které bude řešeno úpravou FP 20...

Načteno

edesky.cz/d/19028039

Meta

Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 6
12. 11. 2025
12. 11. 2025
12. 11. 2025
12. 11. 2025
12. 11. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Praha 6      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz