Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 28809í2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dehtáře
<br> se sídlem Dehtáře 4.393 01 Pelhřimov,IČO: 00515949 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 11.března 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420í2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celkú a dobrovolných svazkú obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.dubna 2016 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2552012 Sb.<.> o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 7.dubna 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Dehtáře Dehtáře 4 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání; lng.XXXXXXX XXXXXXX pověřeni číslo : XXXXX
<br> Podklady předložily: JUDr.XXXXX XXXXXXXX - starostka Ing.XXXX XXXXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodařeni.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutecnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotllvých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.<.> 564 602 707,fax: 564 602 434.e-mail- posta©kr—vysocrna cz.|nternet www.kr-vysoctnacz IČO: 70390749,lo datové schránky ksab3eu
<br> A.vy sledgk přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Dehtáře nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Dehtáře byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet - rozpočet obce na rok 2015 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 30,12.2014 Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu na rok 2015 byl zveřejněn na úředních deskách obce od15.12 do 31.12.2014 Učetní závěrka — účetní závěrka obce za rok 2014 byla projednána a schválena v zastupitelstvu obce dne 28.6.2015 Rozpočtová opatření - číslo 1 až 11,schvalovaná starostkou obce.Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2014 byl zveřejněn na úředních deskách obce spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 od 12.6.do 28.6.2015 a byl schválen v zastupitelstvu obce dne 28.6.2015 bez výhrad Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 30.12.2014 a ze dne 25.1,22.2,13.3 <.>,4.510,21.6 <.>,28.5.24.8 <.>,5.10 <.>,9.11.<.> 4.12.a 30.12.2015 Zápisy z jednáni výboru - kontrolní výbor ze dne 22.12.2015.<.> finanční výbor ze dne 9.11.2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015 Rozvaha — k 31.12.2014 a k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty — k 31.12.2015 Hlavní kniha - k 31.12.2015 Pokladní kniha - k 31.12.2015,zůstatek 0 Kč Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2015 Inventarizační zpráva ze dne 30.1.2016 Plán inventur ze dne 15.12.2015
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2015 <,>
<br> - účet u KB číslo 31022261ř0100,zůstatek 222374359 Kč
<br> — účet u čna 94-12710281l0710,zůstatek 5511222 Kč Příloha rozvahy - k 31.12.2015 Účtový rozvrh — za rok 2015 zpracován Kniha došlých faktur - k 31.12.2015.čísla faktur došlých 1 až 10? Mzdová agenda - zúčtování mezd k 31.12.2015 Smlouvy o převodu majetku (koupe.prodej,směna,převod) — směnná smlouva na směnu pozemku ze dne 2? 7.2015 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 8.9,2015 Smlouvy o věcných břemenech - smlouva č.JH—014330028449í001 ze dne 26.3.2015 o zřízení věcného břemene k pozemkúmjednorázove úpis-tna.mezi obci a E.ON Distribuce a.sv,právni účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 5.8.2015 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POW 22011200341 ze dne 25,11.2015 ve výši 105.000 Kč na realizaci akce "Oprava místní kom unikace".Závěrečná zpráva ze dne 2.12.2015 Odměňování členů zastupitelstva - za měsíc říjen 2015 Dohody o provedení práce — dohody o provedení práce uzavřené obci v roce 2015 na práce pro obec a úřad.evidence odpracovaná doby 0 dohod,mzdová listy za rok 2015 Pokladní doklady » pokladní doklady za měsíc září 2015,čísla dokladů 89 až 97
<br> - doklady za měsíc prosinec 2015.čísla dokladů 113 až 130 Účetní doklady - doklady k výpisům z účtu u KB číslo 139 až 154řelektronickeí Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2015,čísla faktur 1 až 14
<br> C.Plnění opattpni přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Pří přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2015: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebylo provedeno.D.Závěr I.Pří přezkoumání hospodaření obce Dehtáře za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.ll.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která m...