Hodnotící zpráva za rok 2017 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za Obec Dolní Hrachovice – Jihočeský kraj
<br> 1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části roz-
<br> počtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
<br> Ukazatel rozpočtu
<br> v tis.Kč
2016
upr.rozpočet
2016
skutečnost
2017
upr.rozpočet
2017
skutečnost
rozdíl-skutečnost
<br> 2017-2016
<br>
nekonsolidované příjmy
2470
<br> 2566,6
<br> 3621
3621
1054,4
<br>
příjmy po konsolidaci
<br>
2570
2566,6
3621
3621
1054,4
<br>
nekonsolidované výdaje
2855
2641,6
4960,7
3848,8
1207,2
<br>
výdaje po konsolidaci
<br>
2855
2641,6
4960,7
3848,8
1207,2
<br>
financování – tř.8
<br>
0
284,9
1339,5
227,8
-57,1
<br>
saldo-HV před konsolidací
<br> -284,9
<br> -227,8
-57,1
<br>
saldo- HV po konsolidaci
<br> -284,9
<br> -227,8
-57,1
<br>
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku
<br> Počet změn rozpočtu 9 a provedených rozpočtových opatření 9 <.>
Objem RO v příjmech 1 740 400 a objem ve výdajích 3 080 100 <.>
Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech je 1 740 400 a ve výdajích
<br> 3 080 100 <.>
Rekonstrukce a oprava vodovodu Hrachovice a připojení nového vodního zdroje hlubinný
vrt – tyto akce byly spolufinancované prostředky od Jihočeského kraje <.>
3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci
<br> Vzniklý schodek 227 837,- <.>
Schodek krytý přebytkem minulých let.<.>
Dosažený přebytek: 0 <.>
<br> Zůstatek na všech účtech celkem v Kč 1 359 845,75
z toho na ZBÚ u PS 1 204 999,61
na ZBÚ u ČNB 154 846,14
fond u ČMSS 324 376,47
4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů,porovnání jejich výše s předchozími roky
<br> 0
<br> 5.Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním
<br> porovnání <.>
<br> vlastní příjmy po
<br> konsolidaci v tis.Kč
2016
upr.rozpočet
2016
skutečnost
2017
upr.rozpočet
2017
skutečnost
rozdíl-skutečnost
<br> 2017-2016
<br>
daňové
1585,6
1 577,5
1816,8
1815,7
238,2
<br>
vlastní nedaňové
299
303,8
408,7
409,6
105,8
<br>
vlastní kapitálové
0,3
0,3
11
10,9
10,6
<br>
celkem vl.příjmy
1884,9
1881,6
2236,5
2236,2
354,6
<br>
<br> 6.Srovnání dynamiky příjmů po konsolidaci s rokem minulým
<br> ukazatel rozpočtu po
<br> konsolidaci v ti.Kč
2016
upr.rozpočet
2016
skutečnost
2017
upr.rozpočet
2017
skutečnost
rozdíl skutečnosti
<br> 2017-2016
<br>
vlastní příjmy celkem
1585,6
1577,5
2236,5
2236,2
354,6
<br>
neinv.dotace celkem
32
32
684,6
684,6
652,6
<br>
inv.dotace celkem
697,9
597,9
700
700
102,1
<br>
ostatní jiné příjmy
-
-
-
-
<br>
<br> celkem příjmy po konsolidaci
2315,5
2207,4
3621,1
3620,8
1413,4
<br>
<br> 7.Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
<br> Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017
UZ
Označení účelové dotace
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
<br> 98071
volby do PS
22 000,00
11 570,00
10 430,00
<br> 434
neinv.dotace JK
604 837,00
604 837,00
0
<br> 434
inv.dotace JK
700 000,00
700 000,00
0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
8.Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu
a z rozpočtu kraje <.>
<br> Přidělené prostředky byly použity dle způsobu poskytnutí,tj.na rekonstrukci vodovodu
<br> a připojení nového vodního zdroje <.>
<.>
<br> 9.Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje <.>
<br> ukazatel rozpočtu po
<br> konsolidaci v tis.Kč
2016
upr.rozpočet
2016
skutečnost
2017
upr.rozpočet
2017
skutečnost
rozdíl-skutečnost
<br> 2017-2016
<br>
běžné výdaje celkem
1515
1305
3330
2740
1435
<br>
kapitálové výdaje
1379
1376
1670
1282
94
<br>
<br> V Dolních Hrachovicích dne 26.1.2017
Vyvěšeno: 29.1.2017
Schváleno:
2