“%$/MW [dvě/%$ „Zítra až,7
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŘSKÉvHO K'RQJE,<,>,V,ODBOR EKONOMICKY,ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI
<br> OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/l771/09
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Lochousice,IC: 00572918 za rok 2009
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 28.4.2010
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Lochousice Lochousice 75,330 23 Nýřany
<br> Přezkoumané období: 1.1.2009 — 31.12.2009
<br> Přezkoumání vykonali: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXXX - kontroloři:
<br> - Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> - XXXXXX XXXXXXX
<br> — Vendulka Vajnarová
<br> Při přezkoumání byli přítomni:
<br> - XXXXX XXXXXXXXXXXX - starosta obce
<br> - XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s © 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu zveřejněn 17.11.2008 - 15.12.2008 Rozpočtová opatření č.1 — 4 Rozpočtový výhled na období let 2010 - 2012 Schválený rozpočet schválen v ZO dne 15.12.2008
<br> vw Závěrečný účet schválen v ZO dne 8.6.2009 Bankovní výpisy za období leden - prosinec 2009 Faktury za období leden - prosinec 2009 Hlavní kniha sestavená k 31.12.2009 lnventumí soupisy majetku a sestavené k 31.12.2009 závazků Kniha došlých faktur za období leden - prosinec 2009 Kniha odeslaných faktur za období leden — prosinec 2009 Pokladní doklady za období leden - prosinec 2009 Pokladní kniha (deník) za období leden - prosinec 2009
<br> v Rozvaha sestavená k 31.12.2009
<br> “' Účtový rozvrh platný pro rok 2009
<br> Výkaz pro hodnocení plnění sestavený k 31.12.2009 rozpočtu Smlouva nájemní uzavřená dne 23.9.2009 Smlouvy O převodu majetku uzavřené v roce 2009 (koupě,prodej) Zveřejněné záměry o související s uzavřenými smlouvami za rok 2009 nakládání s majetkem
<br> Vnitřní předpisy a směrnice platné pro rok 2009
<br> Zápisy zjednání prosinec 2008 — prosinec 2009 zastupitelstva včetně
<br> usnesení
<br> Zápisy finančního a za období leden - prosinec 2009
<br> kontrolního výboru
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lochousice:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.C.Závěr
<br> [.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) pří dílčím přezkoumání za rok 2009
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> 11.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lochousice za rok 2009
<br> Nebvlv zjištěny chvbvg nedostatk 10 odst.3 písm.a) záleonač.420/2004 Sb.)
<br> 111.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lochousice za rok 2009
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lochousice za rok 2009
<br> Byly zjištěny dle š" 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,19 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,43 “0 e) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku územního celku 0 % Podpisy kontrolorů: / Vendulka Vajnarová /7/ '
<br> XXXXXX XXXXXXX „'
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX |_ <,>
<br> Mii/““s.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX
<br>.:
<br> kontrolor pověřený ízením přezkoumání
<br> 'l'ato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.přičemž konečným zněním zprávy se stává Okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v š" 6 odst.3 písm.!) zákona č.4202004 Sb.<.> k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenemu řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje.odbor ekonomický.oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly.Škroupova 18 <.>
<br> »— 306 13 Plzeň <.>
<br> 'l'ento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření USC Lochousice o počtu 5 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo [ obdržel
<br>.! _
<br>.<.>.<.>.<.> <.>,<.>.m.<.> (šš.%5%Š'É—Íiápffi
<br> Á' _ *avel (ioldsehei er
<br> Dne: 28.4.2010
<br> starosta obce
<br> Rozdělovník:
<br> Výtisk č.Počet výtisků Předáno Převzal(a)
<br> ] 1 ÚSC Lochousice XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje.odbor ekonomický.oddělení přezkoumávání obcí a kontroly
<br> lng.XXXXXXXXX XXXXXXX