KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŘSKÉHO KMJE,<,>,„,ODBOR EKONOMICKY,ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI
<br> OBCÍ A KONTROLY oupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/3715/11
<br> Zpráva 9 výsledku přezkoumání hospodaření USC Lochousice,IC: 00572918 za rok 2011
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 23.4.2012
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Lochousice
<br> Lochousice 75.330 23 Nýřany Přezkoumané období: 1.I.2011 — 31.12.2011
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolorka pověřený řízením přezkoumání: Mgr.XXXXX XXXXXXXX — kontrolorka:
<br> - XXXXXXXXX chvědová
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX XXXXX - starosta obce - XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX - účetní obce v roce XXX l
<br> - XXXXX XXXXXXX — účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v Q 2 odst.1 a 2 zákona opřezkournávání hospodaření.V souladu s Q 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření č.l.- 4.Rozpočtový výhled na roky 2010 - 2012 Schválený rozpočet schválen ZO 27.12.2010 Závěrečný účet schválen ZO 30.5.201 1 Bankovní výpisy za přezkoumané období Faktury za přezkoumaně období Hlavní kniha k 31.12.2011 Inventurni soupisy majetku a inventarizace 201 l závazků Pokladní doklady za přezkoumaně období Pokladní kniha za přezkoumane' období Příloha rozvahy k 31.12.2011 Rozvaha k31.12.2011 Účetní doklady za přezkoumané období Účtový rozvrh platný na rok 2011
<br> Výkaz pro hodnocení plnění k 31.12.201 l
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2011
<br> Dohody o provedení práce za přezkoumané období
<br> Smlouvy o převodu majetku na prodej pozemku,na nákup pozemku
<br> Vnitřní předpisy a směrnice platně na rok 2011
<br> Zápisy zjednání prosinec 2010 — prosinec 201 1 zastupitelstva včetně
<br> usnesení
<br> Zápisy z kontrolního a za přezkoumaně období
<br> finančního výboru
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Pří přezkoumání hospodaření ÚSC.Lochousice:
<br> nebyly ziištěny chyby a nego_statkv.C.Závěr [.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2011 dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lochousice za rok 2011
<br> Nebyly ziištěnv chyby a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420i3104 Sb.)
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lochousice za rok 2011
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lochousice za rok 2011
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,02 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,29 % c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku územního celku () %
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 23.4.2012
<br> Podpis kontrolorky: (_." /.„ „,<.> * / XXXXXXXXX XXXXXXXXX /[ [g;/„X.X CT L,)
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 5_ Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že podle 5 6 odst.2 písm.e) zákona č.420/2004 Sb.() přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.3 písm.l) zákonač.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje <,>
<br> odbor ekonomický odděleni přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Lochousice o počtu 4 stran byl seznámen ajeho výtisk číslo ] obdržel
<br> Dne: 23.4.2012
<br> starosta obce
<br> Rozdělovník Výtisk ě.Počet výtisků Předáno PřevzaKa) 1 l ÚSC Lochousice XXXXX XXXXX X X Plzeňský kraj Ing.XXXXXXXX XXXXXX