Obec Chocomyšl KEO-W 1.10.85 / Uc15e
<br> dne:
<br> strana:
<br> 17.5.2016
<br> 1 / 3
Závěrečný účet za rok 2015
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 265 427,08 300 000,00 300 938,65 35 511,5788,48 88,201111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
<br> 2 347,10 6 000,00 3 158,43 811,3339,12 74,311112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
<br> 30 734,62 30 000,00 30 734,62 0,00102,45 100,001113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
<br> 269 334,51 225 000,00 269 334,51 0,00119,70 100,001121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 35 530,00 55 000,00 35 530,00 0,0064,60 100,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 532 213,23 550 000,00 532 213,23 0,0096,77 100,001211 Daň z přidané hodnoty
<br> 46 800,00 50 000,00 50 000,00 3 200,0093,60 93,601340 Poplatek za provoz systému shromažďová
<br> 3 750,00 5 000,00 5 000,00 1 250,0075,00 75,001341 Poplatek ze psů
<br> 4 819,54 5 000,00 5 000,00 180,4696,39 96,391351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v
<br> 700,00 1 000,00 1 000,00 300,0070,00 70,001361 Správní poplatky
<br> 131 396,22 130 000,00 131 396,22 0,00101,07 100,001511 Daň z nemovitých věcí
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 323 052,30 1 357 000,00 1 364 305,66 41 253,3697,50 96,98
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 63 975,00 114 600,00 184 600,00 120 625,0055,82 34,662111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 12 100,00 0,00 15 000,00 2 900,000,00 80,672112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z
<br> 47 889,00 42 500,00 47 900,00 11,00112,68 99,982131 Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 58 200,00 65 500,00 65 500,00 7 300,0088,85 88,852132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
<br> 209,48 1 800,00 1 800,00 1 590,5211,64 11,642141 Příjmy z úroků (část)
<br> 10 617,00 15 000,00 15 000,00 4 383,0070,78 70,782324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 192 990,48 239 400,00 329 800,00 136 809,5280,61 58,52
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 185,00 10 000,00 185,00 0,001,85 100,003111 Příjmy z prodeje pozemků
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 185,00 10 000,00 185,00 0,001,85 100,00
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 54 400,00 54 400,00 54 400,00 0,00100,00 100,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
<br> 16 000,00 0,00 16 000,00 0,000,00 100,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<br> 460 590,52 475 700,00 460 590,52 0,0096,82 100,004213 Investiční přijaté transfery ze státních fond
<br> 684 929,35 0,00 684 929,35 0,000,00 100,004216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.r
<br> 390 000,00 0,00 390 000,00 0,000,00 100,004222 Investiční přijaté transfery od krajů
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 605 919,87 530 100,00 1 605 919,87 0,00302,95 100,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 3 122 147,65 2 136 500,00 3 300 210,53 178 062,88146,13 94,60
<br>
<br> Obec Chocomyšl KEO-W 1.10.85 / Uc15e
<br> dne:
<br> strana:
<br> 17.5.2016
<br> 2 / 3
Závěrečný účet za rok 2015
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> V Ý D A J E
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 121 965,00 123 800,00 131 080,00 9 115,0098,52 93,055021 Ostatní osobní výdaje
<br> 128 120,00 130 000,00 130 000,00 1 880,0098,55 98,555023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
<br> 11 514,00 12 000,00 12 000,00 486,0095,95 95,955032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
<br> 2 423,00 6 000,00 2 818,00 395,0040,38 85,985136 Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> 146 008,03 20 000,00 146 625,53 617,50730,04 99,585137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 65 230,00 0,00 65 230,00 0,000,00 100,005138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
<br> 55 013,02 117 800,00 55 562,95 549,9346,70 99,015139 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 107 404,72 103 000,00 107 445,00 40,28104,28 99,965153 Plyn
<br> 111 782,00 127 000,00 112 954,00 1 172,0088,02 98,965154 Elektrická energie
<br> 13 015,37 12 000,00 13 106,37 91,00108,46 99,315156 Pohonné hmoty a maziva
<br> 2 183,38 2 000,00 3 000,00 816,62109,17 72,785161 Poštovní služby
<br> 37 338,94 42 100,00 39 145,23 1 806,2988,69 95,395162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> 19 791,00 19 140,00 19 989,00 198,00103,40 99,015163 Služby peněžních ústavů
<br> 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00100,00 100,005165 Nájemné za půdu
<br> 3 387,00 5 000,00 3 387,00 0,0067,74 100,005167 Služby školení a vzdělávání
<br> 295 465,83 237 000,00 319 655,53 24 189,70124,67 92,435169 Nákup ostatních služeb
<br> 381 886,00 361 000,00 383 749,42 1 863,42105,79 99,515171 Opravy a udržování
<br> 5 822,00 17 000,00 5 822,00 0,0034,25 100,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
<br> 38 695,00 80 000,00 38 695,00 0,0048,37 100,005175 Pohoštění
<br> 4 720,00 4 720,00 4 720,0...