Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 7
<br> v
<br> C.j.: KUJI 6161/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Plynofikace Ledečska - svazek obcí
<br> se sídlem Leština u Světlé 51,582 86 Leština u SVětlé,IČO: 70893802 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 25.září 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 31.ledna 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 31.ledna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Plynofikace Ledečska — svazek obcí Leština u Světlé 51 582 86 Leština u SVětlé
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložili: XXXX XXXXX - předseda XXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Plynofikace Ledečska - svazek obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocína.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Plynofikace Ledečska - svazek obcí byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2017 předán ke zveřejnění členským obcím dne 16.10.2016 Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2017 schválen členskou schůzí dne 15.11.2016 a zveřejněn na internetových stránkách obce Leština u Světlé od 23.3.2017 - zveřejněn dosud
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 předán členským obcím ke zveřejnění dne 20.3.2017 a schválen bez výhrad členskou schůzí dne 20.6.2017,na internetových stránkách obce Leština u Světlé zveřejněn od 22.6.2017 - zveřejněn dosud
<br> Učetní závěrka Plynofikace Ledečska - svazek obcí za rok 2016 schválena členskou schůzí dne 20.6.2017
<br> Bankovní výpis - ke dni 30.9.2017 (Československá obchodní banka,a.s.— Era)
<br> Kniha došlých faktur - ke dni 30.9.2017 (faktura č.1)
<br> ll<niha odeslaných faktur - ke dni 30.9.2017 (faktura č.1 až 16)
<br> Učetní doklady - za měsíc červenec (doklad č.18 až 29) a září 2017 (doklad č.37 až 38) Pokladní kniha - ke dni 30.9.2017
<br> Pokladní doklady - za období leden až září 2017 (příjmové a výdajové pokladní doklady č.1 až 5)
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Rozvaha — sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Hlavní kniha — za období 9/2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápisy členské schůze Plynofikace Ledečska — svazku obcí konané dne 15.11.2016 a 20.6.2017
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - rozpočtové opatření č.3 schváleno předsedou svazku obcí dne 30.11.2017,na internetových stránkách obce Leština u Světlé zveřejněno od 13.12.2017 — dosud,rozpočtové opatření č.4 schváleno předsedou svazku obcí dne 31.12.2017 a na internetových stránkách obce Leština u Světlé zveřejněno od 30.1.2018 - dosud Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2017
<br> Hlavní kniha účetnictví za období 12/2017
<br> Kniha odeslaných faktur - za období říjen až listopad 2017 (faktura č.17 až 24)
<br> Bankovní výpis - ke dni 31.12.2017 (Československá obchodní banka,as.— Era,výpis č.2017/12) „
<br> Účetní doklady - za měsíc říjen až prosinec 2017 (Ceskoslovenské obchodní banka,a.s.- XXX,výpis č.XXXX/X až XXXX/XX)
<br> Pokladní kniha - ke dni 31.12.2017
<br> Pokladní doklady - za období říjen až prosinec 2017 (příjmové a výdajové pokladní doklady č.6 až 9
<br> lnventurr)1í soupisy majetku a závazků — sestaveny ke dni 31.12.2017,Plán inventur ze dne 7.11.2017,Inventarizační zpráva ze dne 25.1.2017
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2017
<br> Dohoda o provedení práce ze dn...