Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /
<br> Č.j.: KUJ134419JZO1? KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chrtníč
<br> se sídlem Chrtníč 52,582 82 Golčův Jeníkov.IČO: 00267545 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 17.srpna 2016 podle 5 5 odst.3 zákona &.420í2004 Sb.o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.září 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 10.května 2017 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2512012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 10.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Chrtníč Chrtníč 52 582 82 Golčův Jeníkov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: Ing,XXXXX XXXXXXXX
<br> pověřeni čislo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: Bc- XXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávánl hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Pň posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.<.> 564 6:32 ?07.tax.564 502 434.email-.posta©knvysocmacz |nternet www kr—výsocína.cz učo-.TUSBDHQ.ID datové schránky: ksab3eu
<br> __ V ' sledek řezkoumáni Pří přezkoumání hospodaření obce Chrtníč nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Pří dílčím přezkoumání hospodaření obce Chrtnič byly využity následující písemností:
<br> Účetní doklady - za měsíc duben roku 2016 (výpisy KB.a.s <.>,číslo výpisu 34 až 48) Kniha odeslaných faktur — za období leden » srpen roku 2016 (faktura číslo 1 a 2) Smlouva o půjčce ze dne 12.1.2016 (poskytnutí půjčky ve výši 60 000.- Kč schváleno v zastupitelstvu obce dne 12.12.2015) Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2016 schválena zastupitelstvem obce dne 12.12.2015.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven k 31.8.2016 Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc srpen roku 2016 Návrh rozpočtu — na rok 2016 byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce obce (pevné) od 20.1,do 10.2.2016.na elektronické úřední desce obce od 20.1.do 7.2.2016 Příloha rozvahy - sestavena k 31.8.2016 Evidence poplatků — k 31.8.2016 (komunální odpad a psi) Evidence majetku - za období leden - srpen roku 2016 Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2016 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 10.2.2016 Pokladní kniha - k 31,8.2016 Odměňování členů zastupitelstva — předloženy výplatnice za měsíc srpen roku 2016 Rozvaha - sestavena k 31 12.2015 a k 31.8.2016 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 na úřední desce obce (pevné) l elektronické úřední desce obce od 2.3.do 17.3.2016 a schválen byl v zastupitelstvu obce dne 18- 3.2016 bez výhrad.Zároveň byla tento den schválena účetní závěrka obce Chrtníč za rok 2015.Bankovní výpisy - k bankovním účtům KB,a.s.a ČNB k 31.8.2016 Zápisy zjednání finančního a kontrolního výboru ze dne 30.6.2016 Pokladní doklady — za měsíc duben roku 2016 (příjmové a výdajové pokladní doklady číslo 45 až 60) Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 12.12- 2015 a dne 10.2.2016.18.3.2016.20.4.2016 a 22.6.2016 Dohody o provedení práce — uzavřené dne 1.4.2016 na údržbu veřejné zeleně a dne 1.5.2016 na řezání větví Rozpočtová opatření schválena starostou obce - číslo 1l2016 dne 1.5.2016
<br> - číslo 2í2016 dne 1.8.2016 Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.B.2016 Kniha došlých faktur - za období leden - srpen roku 2016 (faktura číslo 1 až 87)
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemností:
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31 12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12 2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Bankovní výpisy - k bankovním účtům KB,a.s.a ČNB ke dni 31.12.2016
<br> Pokladní kniha - předložena ke dni 31.12.2016
<br> Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31.12.2016
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31.12.2016,Plán inventur ze dne 8.11.2016,Inventarizační zpráva ze dne 10.1.2017
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec roku 2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 14.9.2016,9.11.2016 a 17.12.2016
<br> Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru ze dne 31.12.2016
<br> R...