Kra'sk' úřad Středočeského kra'e ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská l l 150 21 Praha 5
<br> spzn; sz_052012/2012/KUSK Stejnopis Č.2,Čj.: 002889/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> LHOTKY
<br> 1Č: 00508977
<br> za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 22.4.2013
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných sva/ků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Lhotlcý 39 294 06 Březno u Mladé Boleslavi
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXX — kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXX Zástupci obce: XXXX XXXXXXX — starosta obce
<br> PaedDr.XXXX XXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením & 2 zák.č 420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2012 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na roky 2011 - 2012,schválen zastupitelstvem obce dne 22.122010 Pravidla rozpočtového provizoria ' stanovená zastupitelstvem obce dne 7.12.2011 ve výši 1/12 rozpočtu do doby schválení rozpočtu 20 | 2 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 11.1.2012 do 1522012 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 15.2.2012 včetně příjmů a výdajů uskutečněných v době rozpočtového provizoria.jako schodkový,schodekje kryt ze zůstatku minulých let Rozpočtová opatření ' č.1/2012 schválené zastupitelstvem obce dne 27.9.2012 ' č.2/2012 schválené zastupitelstvem obce dne 14.11.2012 ' č,3/2012 schválené zastupitelstvem obce dne 12.12.2012 Závěrečný účet ' za rok 201 1.schválen zastupitelstvem obce dne 16.5.2012 s vyjádřením "s výhradou".návrh zveřejněn od 30.4.2012.do 16.5.2012,nápravná opatření přijata Pokladní kniha (deník) ' za obdobi říjen až prosinec Pokladní doklad ' výdajový od č.V 69 ze dne 3.10.2012 do V108 ze dne 20.12.2012 ' příjmový od P 15 ze dne 15 ze dne 17.10.2012 do P 18 ze dne 20.12.2012 Účetní doklad ' k účtu č.31823181/0100 vedenému u KB a.s.od (3100246 ze dne 3.10.2012 do Č.100 346 ze dne 31.12.2012 ' k pokladně od č.110 0123 ze dne 310.2012 do č.110 0187 ze dne 20.12.2012 Bankovní výpis ' k účtu č.31823181/0100 vedenému u KB a.s.od výpisu č.75 ze dne 3.10.2012 do výpisu č.100 ze dne 31.12.2012 Příloha rozvahy ' za období 12/2012 Evidence poplatků ' poplatek za odpad,nájemné nebytové prostory Odměňování členů zastupitelstva.výplatnice odměn neuvolněných zastupitelů obce za období září až listopad,včetně podpisů převzetí Účtový rozvrh ' roku 2012 Evidence majetku ' vedena v PC tabulky Excell Výkaz zisku a ztráty ' za období 12/2012 - dle potřeby Hlavní kniha ' za období 12/2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' za období 12/2012
<br> Rozvaha ' za období 12/2012
<br> lnventurní soupis majetku a závazků ' lnventurní soupisy majetku a závazků k 31.12.2012 ' Plan inventur na rok 2012 ze dne 14.1 1.2012 ' Presenční listina - proškolení členů ze dne 30.1 1.2012 ' Výpis z katastru nemovitostí ze dne 3.1.2013 č.681 466 LV 10001 ' Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku ze dne 25.l _2013 Kniha odeslaných faktur ' vedena ručně od č.1 do č.4 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' vedena ručně od č,1 do č.88 - dle potřeby Smlouvy 0 věcných břemenech ' Smlouva zřízení bezúplatného věcného břemene pozemku p.č.71/1 ze dne 3.4.2012 Dohody o provedení práce ' ze dne 1.1.2012 - pí D.V <.>,vybudování archivu,v rozsahu 50 hodin ' ze dne 1.2.2012 - p.F.J <.>,vybudování archivu,v rozsahu 50 hodin ' ze dne 1.2.2012 - p.].B <.>,vybudování archivu,v rozsahu 50 hodin ' ze dne 20.2.2012 - p.F,J <.>,udržování hřiště,dozor vybíráni poplatků,úklidové práce,v rozsahu 60 hodin Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ' ze dne 11.1.2012,15.2.2012,14.3.2012,16.5.2012,9.7.2012,27.9.2012,14.11.2012,12.12.2012 (nepřezkoumáváno,použito podpůrně) Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) ' ze dne 30.5.2012
<br> Vkontrolovane'm obdobi obec Lhotky,dle prohlášení starosty obce,nehospodařila smajetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob.nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela kupní,směnnou,darovací,nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí úvěru,půjčky,smlouvu o poskytnutí úvěru.půjčky,smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace),smlouvu o převzetí dluhu nebo mčitelského závazku,smlouvu o přistoupení k závazku & smlouvu o sdružení,nekoupila ani neprodala cenné papíry,obligace,neuskutečnila majetkové vklady.neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost,uskutečnila pouze veřejně zakázky malého rozsahu (š“ 12 odst.3 zák.č.137/2006 Sb.) <.>
<br> B.Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lhotky:
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání
<br> Předchozí dílčí přezkoumání nebylo vykonáno <.>
<br> b) při přezkou...