Obec !(ryštofovy Hamry ICO: 00075566
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.01 7,2004 - 2015 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 19.3.2015 11:21:21
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014
<br> 2012 2013 2014 PŘÍJMY 10 083 522,02 10 493 516,70 7 511 417,82 VÝDAJE 14 813 092,85 7 628 302,79 6 153 633,63 SALDO -4 729 570.83 2 865 213,91 1 357 784,19 1.1.Běžný rozpočet 2014 [Třída [ Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY ? 473 697,82 4 801 100,00 7 089 700,00 155,67 105,42 VÝDAJE 6 016 238,63 4 541 100,00 6 154 224,00 132,48 97,76 SALDO 1 457 459,19 260 000,00 935 476,00 __._2.Kapitálový rozpočet 2014 [Třída ] Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 37 720,00 50 000,00 50 000,00 75,44 75,44 VÝDAJE 137 395,00 110 000,00 145 000,00 124,90 94,76 SALDO -99 675,00 -60 000,00 -95 000,00
<br> 2.Rozpočtové hggpodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014
<br> [Třída [ Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> 1-0AňlOVE' PŘÍJMY 1 774 979,55 1 851 400,00 1 851 600,00 95,87 95,86
<br> 2—NEDAŘOVÉ PŘÍJMY 4 336 728,27 2 811 300,00 3 881 100,00 154,26 111,74
<br> 3—KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 37 720,00 50 000,00 50 000,00 75,44 75,44
<br> 4-PŘUATÉ TRANSFERY 1 361 990,00 138 400,00 1 357 000,00 984,10 100,37
<br> CELKEM PŘÍJMY 7 511 417,82 4 851 100,00 7 139 700,00 154,84 105,21
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2014
<br> [ĚIožky | Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 417 170,98 1 527 000,00 1 527 000,00 92,81 92,81
<br> Místní poplatky 111 469,00 115 400,00 115 400,00 96,59 96,59
<br> Správní poplatky 2 200,00 2 000,00 2 200,00 110,00 100,00
<br> Daň z nemovitosti 238 592,45 200 000,00 200 000,00 119,30 119,30
<br> Ostatní daňové příjmy 5 547,12 7 000,00 7 000,00 79,24
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2014
<br> Měsíc 2012 2013 2014
<br> Leden 392 671,00 371 941,48 137 649,00
<br> Únor 361 586,00 130 609,00 143 386,00
<br> Březen 207 332,00 91 956,00 103 657,00
<br> Duben 167 259,00 69 956,00 109 062,00
<br> Květen 311 061,00 100 522,00 103 996,00
<br> červen 228 157,00 101 888,00 109 264,00
<br> Červenec 380 068,00 157 438,00 173 159,00
<br> Srpen 336 988,00 97 146,00 93 362,00
<br> Září 311 624,00 156 808,00 110 663,00
<br> Říjen 311 262,00 121 566,00 79 191,00
<br> Listopad 364 246,00 112 424,00 113 765,90
<br> Prosinec 189 209,10 131 314,57 140 016,08
<br> CELKEM 3 561 463,10 1 643 569,05 1 417 170,98
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014
<br> |Třída [ Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6 016 238,63 4 541 100,00 6 154 224,00 132,48 97,76
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 137 395,00 110 000,00 145 000,00 124,90 94,76
<br> CELKEM VÝDAJE 6 153 633,63 4 651 100,00 6 299 224,00 132,30 97,69
<br> 3.1.Agggované výdaje dle cílových oblastí_2013 - 2014
<br> Řádek 2013 skut % 2014 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N 1 087 928,00 14,26 1 073 251,00 17,44
<br> Ostatní platby za provedenou práci 31 218,00 0,41 46 644,00 0,76
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 520 475,00 6,82 547 049,00 8,89
<br> Mzdové výdaje celkem 1 639 621,00 21,49 1 666 944,00 27,09
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 290 531,98 3,81 238 782,40 3,88
<br> Nákupy vody,paliv a energie 558 944,05 7,33 425 912,60 6,92
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 3 747 770,36 49,13 3 300 597,01 53,64
<br> Opravy a údržba majetku 171 601,84 2,25 321 874,90 5,23
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>,) 8 647,00 0,11 12 812,00 0,21
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 71 749,90 0,94 38 270,72 0,62
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 4 849 245,13 63,57 4 338 249,63 70,50
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 12 069,00 0,16 11 045,00 0,18
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Transfery na úhradu vlastnich nákladů 200,00 0,00
<br> Neinvestiční transfery celkem 12 269,00 0,16 11 045,00 0,18
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 6 501 135,13 85,22 6 016 238,63 97,77
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika 294,00 0,00
<br> Pořízení budov,staveb 1 090 123,66 14,29 134 995,00 2,19
<br> Nákup pozemků 36 950,00 0,48 2 400,00 0,04
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 1 127 367,66 14,78 137 395,00 2,23
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 1 127 367,66 14,78 137 395,00 2,23
<br> VÝDAJE CELKEM 7 628 502,79 100,00 6 153 633,63 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2014
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 1 989 800,00 3 136 969,55
<br> Lesy a zemědělství 100 000,00 866 000,00 1 525 7...