Obec Kryštofovy Hamry |č: 00075566
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016,2004 - 2014 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 7.5.2014 13:17:06
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
<br> 2011 2012 2013 PŘÍJMY 7 850 900,64 10 083 522,02 10 493 516,70 VÝDAJE 9 790 447,76 14 813 092,85 7 628 302,79 SALDO -1 939 547,12 -4 729 570,83 2 865 213,91 1.1.Běžný rozpočet 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 7 024 301,70 5 419 000,00 7 083 052,00 129,62 99,17 VÝDAJE 6 500 935,13 4 376 000,00 6 619 554,70 148,56 98,21 SALDO 523 366,57 1 043 000,00 453 497,30 1.2.Kagitálog' rozpočet 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 3 469 215,00 50 000,00 3 481 405,00 6 938,43 99,65 VÝDAJE 1 127 367,66 813 000,00 1 089 950,00 138,67 103,43 SALDO 2 341 847,34 -763 000,00 2 391 455,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> 1-DA00VE PŘÍJMY 2 052 813,61 1 416 000,00 1 971 400,00 144,97 104,13
<br> Z—NEDAIŠIOVÉ PŘÍJMY 4 343 386,09 3 943 000,00 4 483 514,00 110,15 96,87
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 197 810,00 50 000,00 210 000,00 395,62 94,20
<br> 4—PŘIJATÉ TRANSFERY 3 899 507,00 60 000,00 3 899 543,00 6 499,18 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 10 493 516,70 5 469 000,00 10 564 457,00 191,87 99,33
<br> 2.1.Daňové přiimy - gbrané položky 2013
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 643 569,05 1 193 000,00 1 605 000,00 137,77 102,40
<br> Místní poplatky 148 520,00 102 000,00 147 900,00 145,71 100,49
<br> Správní poplatky 2 320,00 2 500,00 92,80
<br> Daň z nemovitosti 251 399,15 105 000,00 200 000,00 239,43 125,70
<br> Ostatní daňové příjmy 6 905,41 16 000,00 16 000,00 43,16
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2013
<br> Měsíc 2011 2012 2013
<br> Leden 392 671,00 371 941,48
<br> únor 361 586,00 130 609,00
<br> Březen 207 332,00 91 956,00
<br> Duben 167 259,00 69 956,00
<br> Květen 311 061,00 100 522,00
<br> Červen 228 157,00 101 888,00
<br> Červenec 380 068,00 157 438,00
<br> Srpen 336 988,00 97 146,00
<br> Září 311 624,00 156 808,00
<br> Říjen 311 262,00 121 566,00
<br> Listopad 364 246,00 112 424,00
<br> Prosinec 189 209,10 131 314,57
<br> CELKEM 3 357 534,90 3 561 463,10 1 643 569,05
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> S—BĚŽNÉ VÝDAJE 6 500 935,13 4 376 000,00 6 619 554,70 148,56 98,21
<br> 6—KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 127 367,66 813 000,00 1 089 950,00 138,67 103,43
<br> CELKEM VÝDAJE ? 628 302,79 5 189 000,00 7 709 504,70 147,01 98,95
<br> 3.1.Agregované gy'daie dle cilog'ch oblasti 2012 - 2013
<br> Řádek 2012 skut % 2013 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N 943 601,00 6,37 1 087 928,00 14,26
<br> Ostatní platby za provedenou prácí 115 005,00 0,78 31 218,00 0,41
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 517 756,00 3,50 520 475,00 6,82
<br> Mzdové výdaje celkem 1 576 362,00 10,64 1 639 621,00 21,49
<br> Neinvestiční nákupy — nákupy materiálu 500 071,14 3,38 290 531,98 3,81
<br> Nákupy vody,paliv a energie 550 954,00 3,72 558 944,05 7,33
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 3 506 638,77 23,67 3 747 770,36 49,13
<br> Opravy a údržba majetku 2 676 533,10 18,07 171 601,84 2,25
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) 12 520,40 0,08 8 647,00 0,11
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 687 314,02 4,64 71 749,90 0.94
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 7 934 031,43 53,56 4 849 245,13 63,57
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 5 600,00 0,04 12 069,00 0,16
<br> Transfery "průtokové" — soc.dávky
<br> Transfery na úhradu vlastnich nákladů 200,00 0,00
<br> Neinvestiční transfery celkem 5 600,00 0,04 12 269,00 0,16
<br> Půjčene' prostředky
<br> CELKEM 9 515 993,43 64,24 6 501 135,13 85,22
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika 294,00 0,00
<br> Pořízení budov,staveb 5 225 167,42 35,27 1 090 123,66 14,29
<br> Nákup pozemků 7 202,00 0,05 36 950,00 0,48
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 64 730,00 0,44
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 5 297 099,42 35,76 1 127 367,66 14,78
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 5 297 099,42 35,76 1 127 367,66 14,78
<br> VÝDAJE CELKEM 14 813 092,85 100,00 7 628 502,79 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2013
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 1 476 000,00 5 952 320,61
<br> Lesy a zemědělství 1 640 000,00 764 000,00 1 863 951,00 886 515,36
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch 15 000,00 15 82...