Ministerstvo financí ČR schváleno Č.<.> j 111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Fin2-12M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oeci
<br> sestavený k XX.12.2017 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc IČO:
<br> 2017
<br> 12 49458990
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Domašovsko,Domašov
<br> l.Rozpočtové příjmy
<br> paragraf pobžka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000
<br> 0000 4121 Nl- př.transf.od obcí 882 500,00 882 500,00 641 416,17
<br> 0000 4221 IHV- př.transfery od obcí 2 693 600,00 5 143 900,00 5 689 961,08
<br> 0000 **** 3 576 100,00 6 026 400,00 6 331 377,25
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2310 2111 Přllmy Z Poskytování služeb & Výrobků 2 400 000,00 3 127 500,00 2 325 554,00
<br> 2310 **** 2 400 000,00 3 127 500,00 2 325 554,00
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb & Výrobků 1 200 000,00 1 389 000,00 1 869 666,00
<br> 2321 *m 1 200 000,00 1 389 000,00 1 869 666,00
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.fínanč.operací
<br> 6310 2141 Příjmy 7- úroků 1 000,00 1 000,00 303,17
<br> 6310 “*** 1 000,00 1 000,00 303,17
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr
<br> 6330 4134 Převody Z rozpočtových účtů 0,00 100 000,00 100 000,00
<br> 6330 "** 0,00 100 000,00 100 000,00
<br> 6399 Ost.finanční operace
<br> 6399 2222 Ostatní příjmy Z “nvyp- Předvl- 0,00 88 000,00 87 754,00
<br> 6399 **m 0,00 88 000,00 87 754,00
<br> Celkem 7 177 100,00 10 731 900,00 10 714 654,42
<br> Odd/l /./ 1
<br> ll.Rozpočtové výdaje
<br> paragraf položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 2310 Pitná voda 2310 5011 Platy zaměsmanoů v pracovním Poměfu 267 000,00 267 000,00 270 054,00 231 0 5021 Ostatní 0501305 Výdaje 111 200,00 111 200,00 126 796,00 2310 5031 P0V» poj.na SOC- 23b.3 př- na SHO—Z- 88 200,00 88 200,00 88 263,00 2310 5032 Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění 31 200,00 31 200,00 30 875,00 2310 5038 Pov.poj- na Úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 2 703,80 2310 5132 OChfafmo pomůcky 4 700,00 4 700,00 5 649,00 2310 5134 Výdaje na prádlo,OděV 3 Obuv 0,00 0,00 930,00 2310 5137 Drobný hmotný d'OUhOdObý majetek 40 000,00 40 000,00 21 780,00 2310 5139 NákUD materiálu 130- 100 000,00 430 000,00 308 702,52 2310 5151 Studená voda 0,00 9 000,00 8 542,00 2310 5154 Elektrická energie 200 000,00 240 000,00 290 697,00 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 500,00 500,00 1 944,00 2310 5161 POŠÍOVHÍ S'UŽby 0,00 0,00 1 074,00 2310 5152 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 9 49793 2310 5167 S|UŽby Šk0|oní & VZdě'áVání 3 000,00 3 000,00 1 500,00 2310 5168 ZPFGCOVánÍ XXX a $|UŽby SOUVr X W a kom XX XXX,00 60 000,00 51 644,00 2310 5169 NákUp OSÍGÍUÍCh služeb 51 000,00 171 000,00 169 111,71 2310 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a ÚdfŽ 0,00 154 000,00 145 848,39 2310 5173 CGSÍOVné (tuzemské i zahraniční) 50 000,00 50 000,00 63 088,00 2310 5175 Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění 0,00 7 000,00 5 978,00 2310 5361 Nákup k0|ků 0,00 0,00 1 000,00 2310 5363 Úhrady sankCÍ jiným fOZPOČÍÚm 1 000,00 1 000,00 980,00 2310 5901 NesPeCÍfÍkOVané fezery 0,00 30 400,00 0,00 2310 6121 Budovy,XXXX a XXXbe XXX XXX,XX X XXX XXX,00 2 161 377,68 2310 “*** 1 900 000,00 3 776 400,00 3 769 036,03 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2321 5011 Platy zaměstnanců V pracovním poměru 330 000,00 330 000,00 345 537,00 2321 5021 Ostatní OSObnÍ výdaje 1 112 000,00 1 112 000,00 116 876,00 2321 5031 POV.1301.na soc.23b.& Př- na St-P-Z- 97 200,00 97 200,00 105 237,00 2321 5032 Pov.1301- na veřejné zdravotní pojištění 35 600,00 35 600,00 38 785,00 2321 5038 Pov- 901- na Úrazové DOJištění 2 000,00 2 000,00 1 943,20 2321 5132 Ochranné pomůcky 5 900,00 5 900,00 6 732,00 2321 5137 Drobný hmotný d'OUhOdObý majetek 150 000,00 150 000,00 174 414,50 2321 5139 Nákup materiálu JČ“- 120 000,00 180 000,00 218 452,80 2321 5141 Úroky vlastní 0,00 370 000,00 641 416,16 2321 5154 ElektfÍCká energie 300 000,00 450 000,00 681 464,00 2321 5152 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000_00 50 971 _63 2321 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 968_00 2321 5169 NákUP OStaWCh služeb 100 000,00 100 000,00 418 788,69 2321 5171 Výdaje na dodavatelzajišťopravy a údrž 50 000,00 50 000,00 29 296,82 2321 5173 Cestovné (tuzemské ízahraničnl) 10 000,00 10 000,00 44 953,00 2321 5175 Výdaje na poř- věci a služeb - pohoštění 3 000,00 3 000,00 7 224,00 2321 6121 Budovy,XXXX a XXXbe XX XXX,XX XXX XXX,XX 328 966,20 2321 6129 Nákup d'OUh.hmotného majetku 10 153 100,00 153 100,00 153 051,00
<br> oddíl ll./ 1
<br> ll.Rozpočtové výdaje
<br> paragraf položka Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3
<br> 2321 “** 2 582 500,00 3 387 500,00 3 365 077,00
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 6310 5141 Úroky vlastní 0,00 0,00 33,79
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 26 000,00 30 453,00
<br> 6310 5362 P...