JIHOČESKÝ KRAJ
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č,j.; KUJcmssmzmzoEKo-PŘ stejnopis č.2
<br> Zpráva :: gy'gledku přezkoumání hospodaření za rok 2912
<br> Obec Lom,IČ 00667576
<br> Jednorázové přezkoumání hospodaření se uskutečnílo ve dnech:
<br> 29.5.2013,na základě zákona č.420ř2004 Sb <.>,opřezkoumávánl hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Jednorázové přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku: Obec Lom,Lom 9.388 O1 Blatná
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání lng.Dagmar Koukolově: kontrolor XXXXX XXXXXXXX
<br> Zástupce územního celku:
<br> XXXXXXXX XXXXXX XXXXX účetní Veronika Plechšmídová
<br> U Zimního stadionu XXXXX,370 76 České Budějovice.tel.: 388 720 111,fax: 386 359 084 e—podatelne: posta©kraj—jihocesky£z.wwwkraj-jihoceskya
<br> Stránka 1 z 6
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> JIHOČESKÝ KRAJ
<br> EKONOMICKÝ ODBOR
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI oacl
<br> A.PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOST!
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Lom za rok 2012 byly pfezkoumány nasledující písemnosti:
<br> Druh písemnosti Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Závěrečný účet
<br> Výkaz pro hodnocení plneni rozpočtu
<br> Rozvaha
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Hlavní kniha
<br> lnventurní soupis majetku a
<br> závazků
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> Účetní doklad
<br> Pokladní doklad
<br> Faktura
<br> Bankovní výpís
<br> Popis písemnosti
<br> do roku 2016
<br> vyrovnaný.na potožky.P a V- 1380000 Kč
<br> 6.1 -4
<br> zveřejněný od 30.5.2012 do 27.6.2012 íeíektronícky k 31.12.2012
<br> k 31.12.2012 k 31.12.2012 anaíytícká pfedvaha k 31.12.2012 pian ín vantur
<br> ínventarízační zpráva ze dne 12.1.2013
<br> fn venturní soupísy účtů k 31.12.2012 směrnice k zadávání veřejných zakázek maíeho rozsahu účinná od 13.4.2012
<br> veřejná zakázka na akci Sadovnícké úpravy v obcí Lom - osíoveny 3 firm y
<br> - 3 nabídky
<br> - zpráva z výběrového řízení ze dne 21.5.2012
<br> — smtouva o díío ze dne 24: 5,2012 - 240.779 Kč _ 70 ze dne 31.7.2012 - zaúčtování prýmu dotace
<br>.1237 ze dne 7.6.2012 - pfedpís faktury č.15/2012
<br> 55 ze dne 7.6.2012 - zaúčtování úhrady faktury č.15/2012 _ 57 ze dne 18.6.2012 - zaúčtování úhrady faktury č.476
<br>.58 ze dne 19.6.2012 - zaúčtování úhrady faktury &.477
<br> _ 74 ze dne 9.8.2012 - zaúčtování úhrady faktury c.499
<br> č.53173 ze dne 6.9.2012 - zaúčtování VPD č.173
<br>.53185 ze dne 18.9.2012 - zaúčtOvaní PPD Č.175 VPD č.173 ze dne 6.9.2012 — výroba Kííčú,135 Kč
<br> PPD č.175 ze dne 18.9.2012 - dotace pokladny č.15/2012 ze dne 4.6.2012 - zemní práce pří úpravě veřejného prostranství <,>
<br> 90.000 Kč
<br> zátohová faktura Č.476 ze dne 13.6.2012 - úprava veřejného prostranství.110.400 Kč
<br> zátohová faktura č.477 ze dne 15.6.2012 - úprava veřejného prostranství.111.310 Kč
<br> č.499 ze dne 2.8.2012 - vyúčtování zaíohovýoh faktur,doplatek 19.069 Kč č.A.70 ze dne 31.7.2012 - příjem dotace 110.000 Kč
<br> 0.A.55 ze dne 7.6.2012 - úhrada faktury č.15/2012
<br> (5.A5? ze dne 18.6.2012 — úhrada zatahové faktury č,476 č.A.58 ze dne 19.6.2012 - úhrada zaíohove faktury č.477 6.14.74 ze dne 9.8.2012 - úhrada faktury č.499 -
<br> ono-nan <.>
<br> “ <.>
<br> U Zimního Stadionu 195212.370 76 České Budějovice,“tel.: 386 720 1 11.fax: 386 359 084
<br> e—podatetna: posta©kraj-jihocesky.cz,www.kraj-iihooeskycz
<br> Stránka 2 z 6
<br> Smlouvy a další materiály k dotační dopís ze dne 24.7.2012 - neinvestiční dotace na akci "Veřejná přijatým účelovým dotacím prostranství.p.č.137/1 v k.ú.Lom u Bíatné".110.000 Kč.40 % víastní nákíady.poíožka 4122,UZ 710 vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu JčK v roce 2012 ze dne 7.9.2012
<br> Návrh rozpočtu zveřejněný od 24.11.2011 do 15.12.2011 Odměňování členů zastupitelstva mzdové nákíady día zaměstnanců za období 12/12 Příloha rozvahy k 31.12.2012
<br> Účtový rozvrh
<br> Smtouvy o půjčce ze dne 22.5.2012 - půjčka jíné obcí 300.000 Kč
<br> informace o přijatých opatřeních doručena na KÚ dne 10.7.2012 (zák.42012004 Sb.<.> 32012001 Sb.<.> apod.) Zápisy zjednání zastupiteístva zápis ze zastupíteístva ze dne 25.11.2010 - sohváíení odměn neuvoínéným včetne oeneseni zastupíteíúm záp.-'s ze zastupiteístva ze dne 15.12.2011 - schvaíení rozpočtu na rok 2012 zápís ze zastupiteístva ze dne 28.6.2012 - schvátení ZÚ za rok 2011.schváíení rozp.opatření 6.1 zápis ze zastupiteístva ze dne 9.8.2012 - sch váíení rozp.opatření č.2 zápís ze zastupiteístva ze dne 15.1 1.2012 - sch váíení rozp.opatření č,3 zapís ze zastupitelstva ze dne 13.12.2012 - schváíení rozp.opatření (5.4
<br> a.ZJIŠTÉNÍ z JEDNORÁZOVÉHO PŘEZKOUMÁNÍ Při přezkoumáni hospodaření obce Lom za rok 2012
<br> nebyíy zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 5 10 odst.3 písm.b) a písm.c) zákona č.420/2004 Sb <.>,v číenění día předmětu přezkoumání (5 2 odst.1,2 zákona č.420/2004 Sb.) <.>
<br> 5 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů ...