MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342,508 01 Hořice
<br> Schválená rozpočtová opatření města Hořice
<br> Město Hořice zveřejňuje rozpočtová opatření města,která byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Hořice dne 23.dubna 2018 <.>
<br> Příloha č.1 — Schválená rozpočtová opatření č.13-29/2018 (3 strany)
<br> V Hořicích 3.května 2018
<br> - / \,;“ ! Vinc/»" XXXX XXXXXXX
<br> starosta města *ViěStO Hořice
<br> Vyřizuje: Městský úřad Hořice — finanční odbor,telefon 492 105 438 Schválená rozpočtová opatřeníjsou zveřejněna na www.horice.org
<br> V listinné podobě jsou k nahlédnutí na finančním odboru Městského úřadu v Hořicích <.>
<br> - \:
<br> yvešeno dne: Uli -[15— 2018
<br> sejmuto dne:
<br> Městský úřad Hořic—s odbor hospodářský /
<br> ' M
<br> Schválená RO — usnesení č.ZM171212018 dne 23.04.18 — příjmy a výdaje
<br> Příjmy v Kč Číslo ř- Rozpočtové opatření SR RO UR RO rozpočtu 13.48.4 neinvestiční dotace KHK na výdaje spojené se 0 9 672 000 9 672 000 sociálními službami — Městská nemocnice (500.000 Kč),Sociální služby města Hořice (9172072 Kč) 14.46.3 prodej plynárenského zařízenífirmě GasNet,s.r.o <.>,0 101 000 101 000 v ul.Karla Kofránka 15.46.1 prodej pozemků 271 000 271 000 16.48.3 neinvestiční dotace MŠMT ča - zs Na Habru 363 835 363 835 transfer 17.47.1 neinvestiční dotace — volba prezidenta 112018 137 890 137 890 18.48.7 neinvestiční dotace — studie veřejných prostranství 165 530 165 530 61.1 investiční dotace — studie veřejných prostranství 1 481 040 1 481 040 19.48.5 neinvestiční dotace MK ČR — výdaje městské 14 000 14 000 knihovny: “Knihovna 21.století“ 20.43.2 finanční vypořádání dotací na volby 2017 — 0 101 840 101 840 doplatek 21.57 dotace — stezka pro cyklisty a chodce Hrachovec — 6 400 000 15 000 6 415 000 Chodovice 22.48.2 dotace ÚP — VPP 0 334 000 334 000 23.17 správní poplatky 4 600 000 950 000 5 550 000 24.43 ostatní a nahodilé příjmy — přijetí sponzorského 300 000 6 050 306 050 daru pro OV Chlum 25.6 daň z příjmů PO — poplatník město — navýšení dle 1 408 000 283 000 1 691 000 přiznání k DPPO 29.48.6 dotace MPSV — sociálně-právní ochrana dětí 0 672 090 672 090 Celkem 14 568 275 Výdaje Číslo ř- Rozpočtové opatření SR RO UR RO rozpočtu 13.80 Městská nemocnice Hořice —— výdaje spojené se 100 000 500 000 600 000 sociálními služby 86.1 Sociální služby města Hořice — výdaje spojené se 0 9 172 000 9 172 000 sociálními služby (DPS,OA,PS) 14.149 rezerva investičních výdaju 1 000 000 83 500 1 083 500 115 DPH — poplatník město 500 000 17 500 517 500
<br> 15.51.1 Poliklinika Klicperova — výměna oken 0 950 000 950 000 149 rezerva investičních výdajů 1 083 500 —679 000 404 500 16.8.1 ZŠ Na Habru — transfer MŠMT ČR 0 363 835 363 835 17.101.1 výdaje — volba prezidenta 1/2018 0 137 890 137 890 18.121 Studie veřejných prostranství — neinvestiční výdaje 183 000 165 530 348 530 121.1 Studie veřejných prostranství— investiční výdaje 0 1 481 040 1 481 040 19.17 městská knihovna 2 160 000 14 000 2 174 000 20.118 rezerva neinvestičních výdajů 1 377 100 101 840 1 478 940 21.125 Cyklostezka Hrachovec — Chodovice 180 000 15 000 195 000 22.18 Městské muzeum a galerie plastik 2 700 000 45 000 2 745 000 77 Veřejně prospěšné práce 300 000 271 000 571 000 102 Městský úřad — osobni výdaje (dot.16.762 tis.) 30 750 000 18 000 30 768 000 23.99 Městská policie —- zákonné navýšení platů (změna 4 550 000 180 000 4 730 000 platové třídy) 118 rezerva neinvestičních výdajů 1 478 940 -180 000 1 298 940 102 Městský úřad — osobní výdaje — zdůvodnění viz 30 768 000 950 000 31 718 000 příloha k RO (navýšení pokryto předpokládaným vyšším výběrem správních poplatků) 103 Městský úřad — věcné a ostatní výdaje (navýšení 5 100 000 100 000 5 200 000 výdajů na ZOZ) 118 rezerva neinvestičních výdajů 1 298 940 -100 000 1 198 940 24.66 Osadní výbor Chlum — oprava oken na obecním 50 000 55 000 105 000 domku (dokončení rekonstrukce z roku 2017) 51 nebytové prostory — opravy a údržba 700 000 -50 000 650 000 115 DPH — poplatník město 517 500 1 050 518 550 67.1 Osadní výbor Chvalina — nově vzniklý 0 50 000 50 000 118 rezerva neinvestičních výdajů 1 198 940 -50 000 1 148 940 25.114 daň z příjmů PO — poplatník město 1 408 000 283 000 1 691 000 56 příspěvek na provoz MHD — navýšení dle 550 000 72 200 622 200 uzavřeného Dodatku č.2 118 rezerva neinvestičních výdajů 1 148 940 -72 200 1 076 740 20 GP — osvětlení expozic — přesun do investičních 300 000 -300 000 0 130.1 výdajů O 300 000 300 000 68 posezení na návsi — Libonice — přesun do 251 000 -251 000 0 139.1 Í"V85tič"í0h výdajů o 251 000 251 000 71 výdaje k dotaci -— rozšíření systému odděleného sběru 1 100 000 -1 000 000 100 000 140.1 “ mime invesnční výdaj o 1 000 000 1 000 000 132 rekonstrukce kotelny nám.Jiřího 2 P.čp.153—154 1 300 000 -1 300 000 0 49 "jedná se O Opravu 1 500 000 1 300 000 2 800 000
<br> 103 Městský úřad — věcné a ostatní výdaje — pořízení 5 200 000 -120 000 5 080 000 SW (nad 60 tis.) a výpočetní techniky (nad 40 tis.) 142-1 navrhuji přesunout do investičních výdajů 0...