Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJI 23074/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bystrá
<br> se sídlem Bystrá 50,396 01 Humpolec,IČO: 00511218 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 3.března 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.dubna 2016 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 9 12
<br> odst.1 písm.9) zákona 0.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 7.dubna 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Bystrá Bystrá 50 396 O1 Humpolec
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXXX - starosta
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocína.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Bystrá nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Bystrá byly využity následující písemnosti:
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - prosinec rok 2015
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva - předloženy zápisy ZO jednání dne 25.1.2015,jednání 20 dne 27.2.2015,jednání 20 dne 13.3.2015,jednání 20 dne 22.5.2015,jednání 20 dne 28.6.2015,jednání 20 dne 6.9.2015,jednání ZO dne 22.11.2015,jednání 20 dne 18.12.2015
<br> Pokladní doklady - měsíc XXXXXX XXX XXXX (souhrnný příjmový doklad č.XX ze dne XX.6.2015,výdajový doklad č.52 - 58)
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 31.12.2015 ( KB,a.s <.>,ČNB)
<br> Účetní doklady - měsíc prosinec rok 2015 (bankovní výpis č.12 ze dne 7.12.2015 doklad č.10 - 14)
<br> Faktura - fa.č.131013315 - "Obnova dětského hřiště v obci" vystavena dne 26.6.2015 ve výši 220 037,00 včetně DPH - úhrada dne 14.7.2015,zálohová fa.č.141002815 - "Obnova dětského hřiště v obci" vystavena dne 14.5.2015 ve výši 100 000 Kč - úhrada dne 20.5.2015
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce Bystrá ve dnech 24.2.2015 - 13.3.2015
<br> Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31.12.2015
<br> Činnost výborů ZO - předloženy zápisy kontrolního výboru 20 ze dne 13.3.2015 — kontrola projednání rozpočtu na rok 2015,ze dne 28.6.2015 - kontrola projednání závěrečného účtu,ze dne 6.9.2015 - kontrola usnesení,ze dne 18.12.2015 - kontrola projednání dluhu za odpady,finančního výboru 20 ze dne 27.3.2015 - kontrola pokladní hotovosti,ze dne 19.6.2015 - kontrola pokladní hotovosti,ze dne 31.8.2015 - kontrola pokladní hotovosti,ze dne 28.12.2015 - kontrolní doklady hotovosti
<br> Účetnictví ostatni- předloženy odpisy majetku ke dni 31.12.2015 (transferový podíl) Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - smlouva prodej pozemku ze dne 9.3.2015 - záměr zveřejněn ve dnech 11.7.2014 - 28.7.2014
<br> Mzdová agenda - předpisy mezd měsíc prosinec rok 2015
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen XX jednání dne XX.X.XXXX
<br> Dohody o provedení práce - „Dohoda -,Úklid a sečení veřejného prostranství“ ze dne 1.5.2015,"Dohoda - Úklid v budově OU“ ze dne 1.9.2015,„Dohoda - Práce v lese“ ze dne 1.11.2015
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - XXX XXXX stanovena XX jednání dne X.XX.XXXX
<br> Smlouvy o převodu majetku (prodej) - "Smlouva - prodej pozemku" p.č.297/16 ze dne 9.3.2015 - právní účinky dne 9.4.2015 - schválena 20 jednání dne 26.9.2014 Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 31.12.2015 (nulový stav pokladny)
<br> Smlouvy o dílo - "Smlouva č.2015/51 - Obnova dětského hřiště v obci" ve výši 305 460,10 Kč včetně DPH ze dne 15.5.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2015
<br> Smlouvy nájemní - "Smlouva — Dodatek k nájemní smlouvě číslo 4041/2014" ve výši 16 586 Kč/rok ze dne 16.1.2015 - schválena 20 jednání dne 7.12.2014
<br> Účetní deník - předložen měsíc leden - prosinec rok 2015
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2015
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2015 (fa.č.0)
<br> Rozva...