Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 977/2011/KUUK Jednací číslo.: 353/KON/2010
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRAVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Rochov,IC: 00264318 za rok 2010
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 8.10.2010 - 8.4.2011
<br> na základě š 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.Přezkoumání proběhlo v obci Rochov se sídlem Rochov 63,413 01 Roudnice n.L <.>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - XXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Bc.XXXXXXX XXXXXXXX - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXXXXXXX XXXXXXX - starosta - XXXXXX XXXXXX — účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Rochov bylo postupováno dle 5 2 a 5 3 zákona č <.>
<br> 420/2004 Sb <.>
<br> l.Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> schválena 20 dne 28.12.2009
<br> Rozpočtová opatření
<br> RO č.1,včetně schválení 20 dne 17.6.2010 a zapracování do výkazu FIN 2-12 M,při konečném přezkoumání RO č.2 - 3 k 31.12.2010
<br> Rozpočtový výhled
<br> na roky 2009 - 2012
<br> Schválený rozpočet
<br> byl pořízen shodně do výkazu FIN 2-12 M
<br> Závěrečný účet
<br> návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,závěrečný účet byl schválen 20 dne 17.6.2010
<br> Bankovní výpis
<br> stav bankovních výpisů souhlasil na SÚ 231 - ZBÚ,k 31.12.2010 jeden bankovní účet <,>
<br> stav úvěrového účtu souhlasil na SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry,při konečném přezkoumání k 31.12.2010 v nulové výši
<br> Dohoda o hmotné
<br> uzavřená s pokladním dne 10.11.2006
<br> odpovědnosti
<br> Evidence stav pohledávek k 30.9.a 31.12.2010
<br> pohledávek
<br> Faktura došlé faktury za měsíc září,srpen a prosinec 2010,vydané faktury za rok 2010
<br> Hlavní kniha k 30.9.a 31.12.2010
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> k31.12.2010
<br> Kniha došlých faktur
<br> k 30.9.a k 31.12.2010
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> k 30.9.a k 31.12.2010
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> výše odměn vyplácených neuvolněnému starostovi,neuvolněnému místostarostovi a tří neuvolněných členů ZO za období 1 - 9/2010,období 10 - 12/2010 a odměna neuvolněného starosty při ukončení funkce
<br> Pokladní doklad
<br> za měsíc září,listopad a prosinec 2010
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> za září 2010,stav pokladny souhlasil na SÚ 261 - Pokladna a položku 5182 - Zálohy vlastní pokladně,stav pokladny k 31.12.2010 v nulové výši
<br> Příloha rozvahy
<br> k 30.9.a k 31.12.2010
<br> Rozvaha
<br> k 30.9.a k 31.12.2010
<br> Účetní deník
<br> za září a prosinec 2010
<br> Účetní doklad
<br> za měsíc září a prosinec 2010
<br> Účetnictví ostatní
<br> za měsíc září a prosinec 2010
<br> Účtový rozvrh
<br> pro rok 2010
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> k 30.9.a k 31.12.2010
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> k 30.9.a k 31.12.2010
<br> Strana 2 (Celkem 5)
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> příjem a čerpání účelových prostředků z hlediska označení účelovým znakem: UZ 13234 - aktivní politika zaměstnanosti ESF,UZ 98071 - volby do PS ČR,UZ 98187 - volby do zastupitelstev obcí,UZ 98005 - sčítání lidu,domů a bytů
<br> Zveřejněné záměry o
<br> zveřejnění záměru pronájmu p.č.638/20,schválení 20 dne
<br> zastupitelstva včetně usnesení
<br> nakládání s 16.8.2010
<br> majetkem
<br> Vnitřní předpis a pro rok 2010
<br> směrnice
<br> Zápisy zjednání zápisy ze dne 29.3 <.>,17.6 <.>,16.8 <.>,14.10 <.>,11.11.a 13.12.2010
<br> FVa KV
<br> zápis zjednání finančního výboru ze dne 30.8.2010 zápis zjednání kontrolního výboru ze dne 19.9.2010
<br> ll.Zástupce ÚSC Rochov prohlašuje,že:
<br>.obec nemá zastavený majetek <,>
<br> obec nemá zřízena věcná břemena,obec neuskutečnila žádné akce,podléhající zadávacímu řízení dle zákona
<br> č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách <,>
<br> obec nesdružuje prostředky <,>
<br> obec neprovozuje hospodářskou činnost
<br> obec není zřizovatelem příspěvkové organizace <,>
<br> obec není zřizovatelem organizační složky <,>
<br> obec neobdržela žádné prostředky z Národního fondu ani ze zahraničí,obec nemá majetkovou účast na podnikání jiných osob <,>
<br> obec nehospodaří s majetkem státu <.>
<br>.Zjištění z konečného dílčího přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Rochov
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>.Plnění opatření k odstranění nedostatků
<br> a) zjištěných v minulých letech
<br> - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> Strana 3 (Celkem 5)
<br> b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr I.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Rochov za rok 2010
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky (š 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<...