Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> v
<br> C.j.: KUJI 30289/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlachovice
<br> se sídlem Vlachovice 20,592 31 Nové Město na Moravě,IČO: 00842664 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 29.března 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.dubna 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s © 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne pátek 21.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Vlachovice Vlachovice 20 592 31 Nové Město na Moravě
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložila: XXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledekpiezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vlachovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky.B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vlachovice byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - předložen na roky 2016 až 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 21.12.2015 Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 3.12.2015 do 21.12.2015 Schválený rozpočet - na rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 21.12.2015 Rozpočtová opatření - č.1/2016 - č.10/2016 schválena zastupitelstvem obce dne 11.5.2016,8.6.2016,7.9.2016,5.10.2016,30.11.2016 a16.12.2016 Závěrečný účet — návrh závěrečného účtu za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 zveřejněny na úřední desce a elektronicky od 18.5.2016 do 2.6.2016,závěrečný účet obce Vlachovice za rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 8.6.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2016 Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016 Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016 Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2016 Účtový rozvrh - předložen na rok 2016 Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.12.2016 Kniha došlých faktur - sestavena ke dni 31.12.2016 (faktury č.001 - č.196) Kniha odeslaných faktur - sestavena ke dni 31.12.2016 (faktura č.201601 - č.201612) Faktury - faktura č.160100159 vystavena dne 6.5.2016 na dodávku a montáž bezdrátového rozhlasu v obci Vlachovice a faktura č.2016023 vystavena dne 7.4.2016 dodávka a instalace ukazatele rychlosti GEM CDU 2605 Bankovní výpisy - předloženy výpisy k běžným účtům a úvěrovým účtům ke dni 31.12.2016 (231 0010,231 0011,231 0012,231 0013,451 0200 a 451 0220) Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu č.2 (od 1.2.2016 do 29.2.2016) Pokladní kniha - předložena za měsíc březen červenec 2016 Pokladní doklady - příjmová řada - doklady č.18 - č.23 (od 9.3.2016 do 30.3.2016)
<br> č.45— č.61 (od 13.7.2016 do 27.7.216)
<br> výdajová řada - doklady č.9 - č.16 (od 2.3.2016 do 31.3.2016)
<br> č.43 - č.45 (od 20.7.2016 do 29.7.2016) Evidence poplatků - sestavena ke dni 31.12.2016 vedena evidence odpady,rekreační a lázeňský poplatek a poplatek 2 ubytovací kapacity Evidence majetku - pohyby majetku ke dni 31.12.2016 Inventurní soupisy majetku a závazků — sestaveny ke dni 31.12.2016,Plán inventur ze dne 8.12.2016,Školení inventarizační komise ze dne 8.12.2016,Inventarizační zpráva ze dne 25.1.2017 Mzdová agenda - rekapitulace mezd ke dni 31.12.2016 Odměňování členů zastupitelstva - platové výměry neuvolněných zastupitel ze dne 5.11.2014 schválené zastupitelstvem obce dne 5.11.2014 Smlouva o dílo - č.007/2016 uzavřena dne 7.4.2016 "Dodávka a montáž bezdrátového rozhlasu" uzavřena ve výši 112 869,- Kč.Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - č.ZZO1488.0304 uzavřena dne 16.5.2016 "Místní rozhlas" poskytnuta investiční dotace ve výši 67 000,- Kč.Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 29.12.2016 <.>
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 21.12.2015,20.1.2016 <,>
<br> 16.3.2016,13.4.2016,11.5.2016,8.6.2016,13.7.2016,7.9.2016,5.10.2016 <,>
<br> 2.11.2016,30.11.2016 a16.12.2016
<br> Učetní závěrka - obce Vlachovice za rok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne
<br> 8.6.2016
<br> Zápisy zjednání v...