Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 2894412015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžná
<br> se sídlem Věžná 1,395 01 Pacov,IČO: 00476749 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 8.4.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.května 2015 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu & 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 5.května 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Věžná Věžná 1 395 01 Pacov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízaním přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> - kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXX! XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXX — XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz.|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70390749.ID datové schránky: ksabaeu
<br> A.Výsledek Úezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Věžná nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> » :
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumu
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Věžná byly využity následující písemnosti:
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - stanovena v zastupitelstvu obce dne 12.12.2013
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2014 zveřejněn na úřední i elektronické úřední desce obce od 12.12.2013 do 9.1.2014
<br> Schválený rozpočet — na rok 2014 schválen v zastupitelstvu obce dne 10.1.2014 Rozpočtová opatření - schvalována zastupitelstvem obce - č.1 dne 5.6.2014,č.2 dne 26.6.2014,č.3 dne 16.8.2014,č.4 dne 11.9.2014 a č.5,6 a 7 dne 11.12.2014
<br> Zápisy zjednání výborů - Finanční výbor ze dne 9.11.a 16.11.2014 a Kontrolní výbor ze dne 12.3 <.>,11.6 <.>,18.6 <.>,10.11.a 31.12.2014
<br> Výpis z majetkového účtu - přehled portfoila ze dne 31.12.2014
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2013 ZVeřejněn včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 5.B do 26.6.2014 a schválen dne 26.6.2014 bez výhrad.Zároveň tento den schválena účetní závěrka obce za rok 2013 <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2014
<br> Rozvaha - k 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2014
<br> Pokladní kniha (deník) — k 31.12.2014
<br> Kniha došlých faktur » za měsíc prosinec roku 2014 (faktura č.63 » 81)
<br> Kniha odeslaných faktur — za rok 2014 (č.1 - 8)
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2014,Plán inventur ze dne 11.12.2014,Inventarizační zpráva ze dne 10.1.2015
<br> Evidence majetku » k 31.12.2014
<br> Účetní doklad — za měsíc prosinec roku 2014 (výpis č.12)
<br> Pokladní doklady - za měsíc únor roku 2014 (doklad č.36 — 50) a prosinec roku 2014 (doklad č.67 — 85)
<br> Faktura — č.140100770 ze dne 20.11.2014 na provedení výměny elektrické instalace a drobných zednických prací v kulturním domě Věžná dle smlouvy o dílo č.312014 ve výši 306.896,—- Kč (uhrazena dne 24.11.2014)
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2014
<br> Smlouva o převodu majetku - kupní smlouva na prodej pozemku s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ze dne 10.9.2014 (záměr prodeje zveřejněn od 5.5.do 26.5.2014 a prodej schválen dne 5.6.2014
<br> Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POVV 2200713590324 ve výši 106.000,-- Kč na realizaci akce Oprava elektroinstalace a drobné zednické práce v KD Věžná ze dne 8.12.2014,Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2014 ze dne 12.1.2015
<br> Odměňování členů zastupitelstva — schváleno na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 6.11.2014
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2014
<br> Účtový rozvrh — na rok 2014 sestaven a předložen ke kontrole
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 1.12.2014 na činnost při správě lesa a lesních pozemků v majetku obce a na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň
<br> Smlouva o dílo — č.3/2014 ze dne 1.9.2014 na Provedení výměny elektrické instalace a drobných zednických prací v kulturním domě Věžná
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 12.12.2013,10.1 <.>,13.2 <.>,6.3 <.>,3.4 <.>,8.5 <.>,5.6 <.>,26.6 <.>,2.7 <.>,31.7 <.>,16.8 <.>,11.9 <.>,9.10 <.>,6.11.a 11.12.2014
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<...