NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO SEVER ZNOJEMSKA
<br> ZA ROK 2012
<br> ( dle Š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
<br> Dobrovolný svazek obcí Sever Znojemska vznikl v roce 2000 jako všestranný <.>
<br> Clenské obce svazku
<br> Svazek má 10 členských obcí: Běhařovice,Horni Kounice,Křepice,Medlice,Mikulovice,Němčičky,Přeskoče,Rudlice <,>
<br> Slatznu a Ujezd.<.>,<,> v! PRIJMY -d1etnd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdil „,v,v,Trlda: 2 — NEDANOVE PRIJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdil 2111 Příjmy z poskytování služeb a 250000.00 0.00 0.00 250000.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 71.48 100.00 71.48 100.00 71.48 —28.52 Třída: 2 — NEDAŠOVÉ PŘÍJMY 250071.48 100.00 250071.48 250100.00 99.99 -28.52
<br> Komentář k nedaňovým příjmům:
<br> Svazek obdržel 250 tis.Kč za reklamu a propagaci propagaci skupiny ČEZ.Úroky na běžném účtu byly 71,48 Kč <.>
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
<br> Skutečnost schválený % upravený % Rozdil
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery 100040.00 45100.00 221.82 100300.00 99.74 —260.00
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery 108000.00 0.00 0.00 108000.00 100.00 0.00
<br> 4221 Investiční přijaté transfery o 105373.50 0.00 0.00 105500.00 99.88 —126.50
<br> Třída: 4 — PŘIJATÉ DOTACE 313413.50 45100.00 694.93 313800.00 99.88 —386.50
<br> Komentář k přijatým dotacím:
<br> Svazek obdržel od členských obcí neinvestiční příspěvky na provoz svazku ve výši 45 020 Kč (položka 4121).Od členských obcí,jejichž žáci navštěvují ZŠ Mikulovice,obdržel svazek na dojinancování vybavení výtvarné učebny neinvestiční příspěvek v celkové výši 55 020 Kč (položka 4121).Z rozpočtu jihomoravského kraje obdržel svazek neinvestiční dotací na vybavení výtvarně učebny ve výši 108 tis.Kč (položka 4122).Investiční příspěvky člensky'ch obcí za předešlé roky činily 105 373,50 Kč (položka 4221).jednalo se o doplatky na cyklostezku a radar na měření rychlosti <.>
<br> rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 563484.98 45200.00 1246.65 563900.00 99.93 —415.02,vl VYDAJE -dletr1d Rozpočet Rozpočet Položka skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 — BEZNE VYDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 14200.00 14200.00 100.00 14200.00 100.00 0.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 300.00 300.00 100.00 300.00 100.00 0.00
<br> Stránka 1 z 8
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 58140.00 0.00 0.00 58200.00 99.90 —60.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 57814.00 3000.00 1927.13 60200.00 96.04 —2386.00 5161 Služby pošt 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 —500.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 —1000.00 5163 Služby peněžních ústavů 3257.00 3500.00 93.06 3500.00 93.06 —243.00 5164 Nájemné 2760.00 1500.00 184.00 2800.00 98.57 —40.00 5169 Nákup ostatních služeb 80568.80 12000.00 671.41 85800.00 93.90 —5231.20 5171 Opravy a udržování 6684.00 400.00 1671.00 6900.00 96.87 —216.00 5172 Programové vybavení 9360.00 0.00 0.00 9400.00 99.57 —40.00 5175 Pohoštění 6457.00 5800.00 111.33 6500.00 99.34 —43.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 2843.00 3000.00 94.77 3000.00 94.77 —157.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 124000.00 0.00 0.00 124000.00 100.00 0.00
<br> Třída: 5 — BĚŽNÉ VÝDAJE 366383.80 45200.00 810.58 376300.00 97.36 —9916.20,v
<br> Komentar:
<br> Svazek uhradil členský příspěvek Místní akční skupině Živé pomezí ve výši 2 843 Kč (položka 5229).Svazek poskytl členským obcím na každou ]SDH příspěvek ve výši 2 000 Kč,celkem tedy 24 000 Kč (položka 5321).Dále každá členská obec obdržela příspěvek 10 tis.Kč na výdaje dle vlastního výběru,celkem tedy 100 tis.Kč (položka 5321).Svazek v rámci propagace Skupiny ČEZ podpořil oslavu 100 let SDH ve Slatině částkou 10 tis.Kč a stejnou částkou podpořil také oslavu 700.let obce Stupešice (položka 5169).Výbor svazku obcí rozhodl,že ze zbývajících peněz za propagaci Skupiny ČEZ XXXX do každé členské obce pořízen jeden slunečník.Výdaje na jejich pořízení však budou hrazeny až po jejich zhotovení
<br> tedy v roce 2013.rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 366383.80 45200.00 810.58 376300.00 97.36 —9916.2.<.>,<,> hnancovam Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.učtech (+/—) 8115 —197101.18 0.00 00 —187600.00 105.06 F 1 N A N C 0 V Á N Í (součet za tridu B) 8000 —197101.18 0.00.00 —1B7600.00 105.06 v,<.>,-,<.>,o Prljmy a vydaje dle ucelovych znaku Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl UZ 00 0 00329 — Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4122 Neinvestiční přijaté transfery 105000.00 0.00 0.00 108000.00 100.00 0.00 Příjmy: 108000.00 0.00 0.00 108000.00 100.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 36540.00 0.00 0.00 36500.00 100.11 40.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 39925.20 0.00 0.00 40000.00 99.81 —74.80 5169 Nákup ostatních služeb 31534.80 0.0...