Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> C.j.: KUJI 118387201? KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kramolín
<br> se sídlem Kramolín 10,675 77 Kramolín,IČO: 00377970 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 9.února 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.března 2017 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s š4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu
<br> % 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 3.března 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Kramolín Kramolín 10 675 77 Kramolín
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření čislo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Bc.XXXXX XXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Kramolín nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434„ e-maíi: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz Ičo: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu
<br> \
<br>,/
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Pří přezkoumání hospodaření obce Kramolín byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled » na roky 2016 - 2020,schválen ZO dne 10.3.2015
<br> Pravidia rozpočtového provizoria - na rok 2016 byla schválena ZO dne 8.12.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 byl zveřejněn od 20.2.2016 do 8.3.2016 (úřední deska,dálkový přistup)
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016 byl schválen 20 dne 8.3.2016
<br> Rozpočtová opatření- č.1 - 7 ze dne 1.4 <.>,9.5 <.>,27.6 <.>,16.8 <.>,1.10 <.>,28.11 <.>,31.12.2016 (schváleno starostou obce)
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 byl schválen 20 dne 12.4.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn od 18.3.- 3.4.2016 (úřední deska,dálkový přistup)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Hlavní kniha - předložena za období 12/2016
<br> Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31.12.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31.12.2016
<br> Faktura - č.za období prosinec 2016 č.f.105 - 116
<br> Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31.12.2016
<br> Pokladní kniha - předložena k 31.12.2016
<br> Pokladní doklady - za prosinec 2016 č.d.161 - 182
<br> Evidence poplatků - předložena k 31.12.2016 TKO a pes,ubytovací kapacita
<br> Evidence majetku - předložena k 31.12.2016 (přírůstky a úbytky na účtu 028,901) Inventurni soupisy majetku a závazků - předložena k 31.12.2016,Plán k provedení inventarizace majetku a závazků ze dne 19.12.2016,Inventarizační zpráva o provedení fyzické a dokladové inventarizace ze dne 31.1.2017
<br> Mzdová agenda- výplatní listina za měsíc 1272016 <,>
<br> Darovací smlouvy- Darovací smlouva ze dne 19.12.2016,obdarovaný Český svaz včelařů,základní organizace Mohelno,dar schválen 20 dne 19.12 2016 <,>
<br> Darovací smlouva ze dne 15.4.2016,obdarovaný Nemocnice Třebíč,schváleno 20 dne 8.3.2016 <,>
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím- Program obnovy venkova Vysočiny 2201488 0260 ze dne 2 6 2016,na realizaci neinvestiční akce "Oprava vnějšího pláště budovy obecního úřadu",Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 18.7.2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni — ze dne 8.12.2015,12.1 <.>,16.2 <.>,8.3 <.>,12.4 <.>,10.5 <.>,2.6 <.>,26.7 <.>,13.9.<.> 25.10.a 19.12.2016
<br> Účetní závěrka za rok 2015 -- byla schválena ZO dne 12.4.2016
<br> Činnost výborů - finanční výbor ze dne 21.1 <.>,20.7.2016,kontrolní výbor ze dne 21.1 <.>,13.9.2016
<br> Smlouvy ostatni - Předávací protokol ze dne 16.6.2016,předávající Horácko - ekologický mikroregion,předmětem předání byl reklamni stan
<br> Smlouvy o dílo - č.9772016,ze dne 12.4.2016,zhotovitel NOVAMONT Polička s.r.o,dodatek ke smlouvě ze dne 22.6.2016,montáž fasády Novabrik
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chvu nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2016: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebylo provedeno <.>
<br> D.Závěr
<br> I.Při pře...