Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: <,>
<br> Č.j.: KUJI 15797/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.obce Kramolín
<br> se sídlem Kramolín 10,675 77 Kramolín,IČO: 00377970 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 18.2.2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.března 2016 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 11.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Kramolín Kramolín 10 675 77 Kramolín Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo : XXX/XX
<br> Podklady předložili:.Bc.PaVeI Cejpek — starosta ' XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.<.> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Kramolín nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> /
<br> _B.Písemnosti vvigité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Kramolín byly využity následující písemnosti:
<br> Účetní závěrka - za rok 2014 byla schválena zastupitelstvem obce dne 7.4.2015 Rozpočtový výhled - od roku 2016 - 2020,schválen zastupitelstvem obce dne 10.3.2015 Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2015 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne
<br> 1.12.2014
<br> Schválený rozpočet- na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.3.2015 Rozpočtová opatření- č.1 - 7ze dne 7.5 <.>,10.6 <.>,7.7 <.>,1.10 <.>,9.10 <.>,2.11.a 21.12.2015 Závěrečný účet - za rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 7.4.2015,návrh závěrečného účtu zveřejněn od 16.3.— 1.4.2015 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 31.12.2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015 * '
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - za období prosinec 2015
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2015
<br> Evidence poplatků - k 31.12.2015
<br> inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2015,Plán inventur ze dne 8.12.2015,Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2016
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mez za prosinec 2015
<br> Evidence majetku - k 31.12.2015,přírůstky a úbytky za kontrolované období roku 2015 (028,022,021)
<br> Pokladní doklady - pokladní doklady za prosinec 2015
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2015
<br> Smlouva a další materiály k přijaté účelové dotaci - Fond Vysočiny FV00842.0024 ze dne 4.7.2014,na realizace akce "Umístění zpomalovacího dynamického semaforu v obci Kramolín,závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 14.11.2014,finanční prostředky připsány na obec v roce 2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 byl zveřejněn od 16.2.2015 -.4.3.2015 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2015
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení — ze dne "1.12.2014,6.1 <.>,10.2 <.>,10.3 <.>,7.4 <.>,5.5 <.>,2.6 <.>,9.7.1.9 <.>,3.11.a 8.12.2015
<br> Činnost výborů - finanční výbor ze dne 3.1.2015,16.7.2015,21.1.2016 (kontrolované období r.2015),kontrolní výbor ze dne 3.1.2015,14.7.2015,21.1.2016 (kontrolované období r.2015)
<br> Darovací smlouvy — ze dne 3.12.2015,dárce Kraj Vysočina,Darovací smlouva ze dne 9.7.2015,dárce Energoregion 2020 na zakoupení malé komunální techniky
<br> C.Plnění opatření přijatých k námvě chvu nedostatků Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2015: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebylo provedeno <.>
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření obce Kramolín za rok 20153
<br> nebyly zjištěn—y chyby a nedostatky <.>
<br> II.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> ' \_;'
<br> Ill.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> „
<br> Poměrový ukazatel,; Hodnota ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu 0,26 %.Podíl závazků na rozpočtu,1,13 %— Podí...