KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ ' OIBQĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY ' Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.„1
<br> Čj: EK/2149/16 '
<br> Zpráva orvýsledku přezkoumání hospodaření ' USC Klenová,ICQ: 00573515 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 14.2.2017
<br> v
<br> na základě zákona c.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních,samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Klenová Klenová 65,340 21 Janovice; nad Úhlavou
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXXXX - kontrolorka: Zoja St'astná
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - lng.XXXXXX XXXXXXXX — starostka obce
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX — účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona.o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým.způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu: ' '
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti „ Návrh rozpočtu byl zveřejněn v době od 30.11.do 16.12.2016 Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy za rok 2016 _ - Rozpočtová opatření bylo provedeno 6 RO,které byly projednány ZO Rozpočtový výhled byl předložen na léta 2016—2018 ' - ' - Schválený rozpočet v ZO dne 16.12.2016 jako schodkový“
<br> Závěrečný účet byl zveřejněn v době od 9.6.do 25.6.2016,projednán a schválen v 20 dne 29.6.2016 bez výhrad '
<br> Bankovní výpis k datu 31.12.2016 '
<br> Faktura za rok 2016
<br> Hlavní kniha za rok 2016
<br> lnventurní soupis majetku k datu 31.12.2016
<br> a závazků <.>
<br> Pokladní doklad za rok 2016
<br> Pokladní kniha (denik) za rok 2016
<br> Příloha rozvahy k datu 31.12.2016
<br> Rozvaha k datu 31.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení za měsíc únor-prosinec 2016
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k datu 31.12.2016
<br> Smlouvy a další materiály za rok 2016 k přijatým účelovým
<br> dotacím _ Smlouvy o převodu nákup pozemku p.č.409/6 a 409/7 v k.ú.KlenoVá.majetku
<br> Účetní doklady Účetní závěrka za rok 2015
<br> Smlouvy o vkladu majetku ze dne 15.2.2016
<br> Dokumentace k veřejným veřejná zakázka malého rozsahu na pořízení dopravního zakázkám automobilu '
<br> Zápisy zjednání ze dne 16.12.2015,2.3 <.>,18.5 <.>,29.6 <.>,20.9 <.>,13.12.2016 zastupitelstva včetně - -.usnesení
<br> Kontrolní a finanční výbor Kontrolní výbor ze dne 29.4 <.>,30.6 <.>,30.9 <.>,29.12.2016 Finanční výbor ze dne 29.4.a 4.11.2016 ' *
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí r_oky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona' c.420/2004 Sb.).III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ' _ 0,2'1 %“ '
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku :.0,67 %
<br> c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku územního ' 0% celku - ' '
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 14.2.2017
<br> Podpisy kontrolorek: /
<br> (_ Zoja Šťastná 22%
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.l/ / XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o_ předmětu“ přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 52 zákona-
<br> 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků._ - Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání ' hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení í—přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň.'
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 'Klenová o počtu 4 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a) '
<br> Obec KLENOVA
<br> 340 21 Janovice n.ÍÚMavou
<br> '.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Dne:14 února 2017 Ing.XXXXXX XXXXXXXX.<.>
<br> starostka obce
<br> Rozdělovník
<br> Výtisk č.Počet Předáno Převzal('a) výúsků ' 1 1 ÚSC Klenová lng.XXXXXX XXXXXXXX Krajský...