KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEIŠISKÉHO KRAJE
<br> ODBQR EKONOMICKÝ,<,>,_,QDDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODAŘENI OBCI A KONTROLY Skroupova 18,306 13 Plzeň
<br> 5“- Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2473/17
<br> Zpráva o výsledku přez_koumání hospodaření USC Hamry,ICO: 43313809 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> 09.04.2018
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Hamry Hamry 30,340 22 Nýrsko
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 -— 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXXXX - kontrolorka: Zoja St'astná
<br> Při přezkoumání byli přítomni: — XXXX XXXXXXX — starosta obce
<br> - Zdeňka Coufalová - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu na rok 2017 zveřejněn v době od 21.11.- 7.12.2016 jako schodkový,projednán a schválen na zasedání ZO dne 9.12.2016 Rozpočtová opatření v roce 2017 bylo provedeno 6 rozpočtových opatření.která byla zveřejněna v zákonné lhůtě Rozpočtový výhled návrh střednědobého výhledu na roky 2018 - 2019
<br> zveřejněn v době od 15.2.2017 - 3.3.2017,projednán a schválen na zasedání 20 dne 3.3.2017 a následně zveřejněn dne 8.3.2017
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 byl zveřejněn dne 21.12.2016
<br> Závěrečný účet návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl zveřejněn v době od 17.5.- 1.6.2017,projednán a schválen na zasedání ZO dne 1.6.2017 s vyjádřením bez výhrad,po schválení zveřejněn dne 7.6.2017
<br> Bankovní výpis k datu 31.12.2017
<br> inventurní soupis majetku k datu 31.12.2017
<br> a závazků
<br> Pokladní doklad za měsíc listopad 3 prosinec 2017
<br> Pokladní kniha (deník) za měsíc listopad a prosinec 2017
<br> Příloha rozvahy k datu 31.12.2017
<br> Rozvaha k datu 31.12.2017
<br> Výkaz pro hodnocení za měsíc leden - prosinec 2017
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k datu 31.12.2017
<br> Darovací smlouvy ze dne 10.5.2017 na movitý majetek (kaplička na Špirku) Smlouvy a další materiály Podpora rozvoje venkov.cestovního ruchu v PK pro XXX k přijatým účelovým XXXX - Zvýšení aktivity stávajících tur.cílů v Hamrech,ze dotacím dne 31.5.2017
<br> Smlouvy o převodu prodej pozemků v k.ú.Zadni Chalupy Lesům České
<br> majetku (koupě,prodej,republiky,smlouva ze dne 19.4.2017 směna,převod)
<br> Smlouvy o vkladu majetku ze dne 24.4.2017
<br> Zveřejněné záměry 0 ze dne 9.2.2016
<br> nakládání s majetkem
<br> Zápisyzjednání ze dne 9.12.2016,5.1 <.>,2.2 <.>,3.3 <.>,6.4 <.>,20.4 <.>,4.5 <.>,1.6 <.>,zastupitelstva včetně 13.7 <.>,10.8 <.>,7.9 <.>,5.10 <.>,2.11.a 8.12.2017
<br> usnesení
<br> Kontrolní finanční výbor Kontrolní výbor: 8.3.2017 a 15.11.2017 Finanční výbor: 13.11 <.>,15.11 <.>,20.11.a 24.11.2017
<br> 2
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření USC Hamry;
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 dílčí přezkoumání nebylo provedeno.ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hamry za rok 2017 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (& 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) Ill.Pří přezkoumání hospodaření ÚSC Hamry za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hamry za rok 2017
<br> Byly zjištěny die % 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.následující
<br> ukazatele
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,94 %
<br> b) podil závazků na rozpočtu územního celku 12,39 %
<br> c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku územního 15,10% celku
<br> Byl zjištěn dle š 10 odst.4 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.následující dluh územního celku:
<br> B.Dluh překročil 60 % průměru příjmů za pos/ední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
<br> „Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Hamry k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak,abychom získaly přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru.Výsledkem ověření je zjištění,že dluh USC Hamry překročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky,a to o částku 789,27 tis.Kč (uvede se částka v Kč s přesností na dvě desetinná místa)."
<br> Obec si na základě úvěrové smlouvy č.0102968469 ze dne 1.6.2010 zapůjčila od České spořitelny úvěr v částce 8 991 tis.Kč na projekt:“ Od...