/ Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: f
Č.j.: KUJI 23106/2014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Mysletín
<br> se sídlem Mysletín 36,39601 Humpolec,IČO: 00476455
za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo zahájeno dne 9.dubna 2014 předložením
pověření kontrolované osobě podle § 5 odst.2 písmo a) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole
(dále XXX XXXXX o kontrole).Přezkoumání bylo provedeno dne X.dubna 2014 jako
jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Posledním kontrolním úkonem ve smyslu
§ 12 odst.2 písmo g) zákona o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání
dne 9.dubna 2014
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Mysletín
<br> Mysletín 36
<br> 396 01 Humpolec
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 51/14
<br> - kontrolor:
<br> pověření číslo 58/14
<br> - kontrolor:
pověření číslo 68/14
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.V souladu s § 6 odst.3 písmo b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
tel.: 564602707,fax: 564602434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Mysletín nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Mysletín byly přezkoumány následující
písemnosti:
<br> Zápisy zjednání výborů - Finanční výbor ze dne 12.7.a 20.12.2013
Kontrolní výbor ze dne 12.7.a 20.12.2013
<br> Schválený rozpočet - na rok 2013 schválen v zastupitelstvu obce dne 28.12.2012
Rozpočtová opatření - Č.1 schváleno v zastupitelstvu obce dne 12.4.2013
<br> Č.2 schváleno v zastupitelstvu obce dne 2.8.2013
Č.3 schváleno v zastupitelstvu obce dne 18.10.2013
Č.4 schváleno v zastupitelstvu obce dne 29.11.2013
Č.5 a 6 schválena v zastupitelstvu obce dne 27.12.2013
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 byl zveřejněn včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření na úřední desce obce (pevné) i elektronické úřední
desce obce od 28.3.do 12.4.2013 a schválen byl v zastupitelstvu obce dne 12.4.2013
bez výhrad.Zároveň byla tento den schválena účetní závěrka obce za rok 2012 <.>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2013
Rozvaha - k 31.12.2012 a k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2013
Hlavní kniha - k 31.12.2013
Pokladní kniha - k 31.12.2013
Kniha došlých faktur - vedena v PC a předložena ke kontrole
Kniha odeslaných faktur - vedena v PC a předložena ke kontrole
Vnitřní předpisy a směrnice - předloženy platné pro rok 2013
Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2013
Evidence majetku - k 31.12.2013
Bankovní výpisy - k 31.12.2013
Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestišni dotace POW
ZZ00507.0098 ze dne 27.9.2013 ve výši 109.000,-- Kč na realizaci akce "Oprava místních
komunikací"
Návrh rozpočtu - na rok 2013 byl zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce
obce od 3.12.do 28.12.2012
Odměňování členů zastupitelstva - předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc září
roku 2013
Příloha rozvahy - k 31.12.2013
Účtový rozvrh - na rok 2013 sestaven a předložen ke kontrole
Dohody o provedení práce - ze dne 7.1.2013 na přípravu volební místnosti a na roznášku
volebních lístků,ze dne 1.2.2013 na vedení obecní kroniky,ze dne 2.4.2013 na úklid
veřejných prostranství a sečení veřejných prostranství a ze dne 2.4.a 5.9.2013 na práce
v lese
Smlouva o dílo - ze dne 11.6.2013 na provedení oprav místních komunikací
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 28.12.2012 <.>,1 <.>,3 <.>,12.4 <.>,7.6.<,>
2.8 <.>,18.10 <.>,29.11.a 27.12.2013
Pokladní doklady - za měsíce srpen a září roku 2013
<br> -2-
<br>
<br> c.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2013: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebylo
provedeno <.>
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření obce Mysletín za rok 2013
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání ho...