Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,58733 Jihlava
<br> Stejnopis č.:./
<br> Č.j.: KUJI 20602/2013 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Mysletín,IČO: 00476455 za rok 2012
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne 25.března 2013 jako
jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu se zákonem Č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Mysletín
<br> Mysletin 36
<br> 396 01 Humpolec
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontrolor: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.V souladu s § 6 odst.3 písmo b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564602707,fax: 564602434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz
<br> IČO: 70890749,bankovni spojení: SberbankCZ a.s <.>,č.ú.: 4050005000/6800.facebook: ""Im---m".<.> •.••~
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Mysletín nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor ze dne 24.1.a 18.7.2012
Kontrolní výbor ze dne 24.1.a 18.7.2012
<br> Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - investiční dotace POW
ZZ00217.0101 ze dne 9.11.2012 ve výši 107.000,- Kč na realizaci akce "Přístavba
přístřešku k hasičské zbrojnici"
Inventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2012
Bankovní výpisy - k 31.12.2012
Pokladní kniha - k 31.12.2012
Smlouva o převodu majetku - kupní smlouva na prodej pozemku s právními účinky vkladu
do katastru nemovitostí dne 6.2.2012
Návrh rozpočtu - na rok 2012 byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce obce
i elektronické úřední desce obce od 28.11.do 18.12.2011
Schválený rozpočet - na rok 2012 byl rozpočet schválen na jednání zastupitelstva
dne 29.12.2011
Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce
obce i elektronické úřední desce obce od 18.4.do 4.5.2012 a byl projednán a schválen
na jednání zastupitelstva obce dne 4.5.2012 bez výhrad
Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2012
Smlouvy o dílo - Předávací protokoly na realizaci akce "Přístavba přístřešku k objektu
hasičské zbrojnice" ze dne 31.7.a 8.8.2012
Odměňování členů zastupitelstva - předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc červen 2012
Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2012
Rozvaha - sestavena k 31.12.2011 a k 31.12.2012
Hlavní kniha - sestavena k 31.12.2012
Příloha rozvahy - sestavena k 31.12.2012
Rozpočtová opatření - schválena v zastupitelstvu obce - číslo 1 ze dne 4.5.2012
<br> - číslo 2 ze dne 30.6.2012
- číslo 3 ze dne 13.7.2012
- číslo 4 ze dne 21.9.2012
- číslo 5 a 6 ze dne 2.11.2012
- číslo 7 ze dne 30.11.2012
- číslo 8 ze dne 31.12.2012
<br> Dohody o provedení práce - uzavřené dne 1.3.2012 na Práce v obecním lese,pece
o porost,dne 31.3.2012 na Úklid veřejného prostranství v obci a údržbu budovy <,>
dne 3.9.2012 na Posečení veřejných ploch a dne 1.10.2012 na Roznos volebních lístků
a přípravu a úklid volební místnosti
Kniha došlých faktur - vedena v PC
Kniha odeslaných faktur - vedena v PC
Účetní doklady - za měsíce leden - prosinec 2012
Pokladní doklady - za měsíce leden - prosinec 2012
Účtový rozvrh - za rok 2012 zpracován a předložen
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 2.3 <.>,4.5 <.>,13.7 <.>,21.9 <.>,2.11.<,>
30.11.a 28.12.2012
Rozpočtový výhled - zpracován na roky 2014 až 2016,v zastupitelstvu obce projednán
dne 2.11.2012
<br> - 2 -
<br>
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny
chyby a nedostatky
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2012
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Mysletín za rok 2012 nebylo provedeno <.>
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření obce Mysletín za rok 2012
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná rizika,která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek ...