OBEC OSIKY
<br>
IČO:00532134
Osiky 23,679 23 Lomnice
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozpočtový výhled obce na roky
2016 - 2018
<br>
<br>
<br>
Rozpočtové příjmy
<br> a výdaje
<br>
2016
<br>
2017 2018
<br> Daňové příjmy 1 400 000 1 400 000 1 400 000
<br> Nedaňové příjmy 200 000 200 000 200 000
<br> Kapitálové příjmy 0 0 0
<br> Přijaté transfery *1 250 000
(1 000 000 + 250 000)
<br> 0 0
<br> Příjmy celkem 2 850 000 1 600 000 1 600 000
<br>
<br> Běžné výdaje 3 300 000
(1 000 000 +2 000 000)
<br> 1 200 000
<br>
1 200 000
<br>
Kapitálové výdaje *400 000 0 0
<br> Výdaje celkem 3 700 000 1 200 000
<br>
1 200 000
<br>
* 2016 – oprava místních komunikací,dětské hřiště
<br>
Komentář k rozpočtovému výhledu:
Rozpočtový výhled vychází ze skutečných příjmů a výdajů obce k 31.10.2015 a předpokládaných
celkových příjmů a výdajů za rok 2015 <.>
Příjmy jsou sestaveny podle současné platné struktury financování veřejných rozpočtů.Výdaje
jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce v jednotlivých letech <.>
<br> ROK 2016
Daňové příjmy vychází ze skutečných příjmů obce z daní v roce 2015 <.>
Nedaňové příjmy zahrnují ostatní příjmy obce (mimo příjmů z daní),mezi které patří příjmy
z prodaného dřeva,příjmy z místních poplatků,z nájmů apod <.>
V následujících letech se nepředpokládá velké zvyšování příjmů,ale může je kladně i záporně
ovlivnit těžba dřeva v obecních lesích <.>
<br> Přijaté transfery:
Zde obec vychází z předpokladu,že by mohla získat v roce 2016 finanční podporu ve formě
dotace na dětské hřiště a na opravu místních komunikací <.>
Výše dotace jsou stanoveny na max.70% u dětského hřiště (max.do výše 400 tis.) a 50% u oprav
místních komunikací (max.do výše 1 mil.) <.>
V rozpočtovém výhledu proto obec zohledňuje možnou výši získané dotace na jednotlivé akce
a to:
<br> - cca 1 000 000 tis.Kč na opravu místních komunikací
- cca 250 tis.Kč na vybudování dětského hřiště
<br>
<br>
<br>
OBEC OSIKY
<br>
IČO:00532134
Osiky 23,679 23 Lomnice
<br>
<br>
<br>
<br>
Běžné výdaje zahrnují:
- výdaje na provoz obce <,>
- plánované výdaje na opravu místních komunikací ve výši 2 mil.Kč <,>
- výdaje na vybudování vodovodního řadu k novým RD s tím,že 1/3 z celkových nákladů
<br> bude po předání díla přefakturována majitelům připojovaných RD <,>
- výdaje na opravy kaple sv.Filomény a úpravy jejího okolí <.>
<br>
Kapitálové výdaje pak náklady obce na vybudování dětského hřiště ve výši 400 tis.Kč <.>
<br>
ROK 2017 a 2018
<br> Rozpočtový výhled pro roky 2017 a 2018 zůstává prozatím v základní výši příjmů a výdajů,které
pokrývají výdaje na provoz obce a běžné příjmy obce z daní,s místních poplatků a
předpokládaných tržeb <.>
Podle toho,jak se bude vyvíjet čerpání výdajů v roce 2016,stanoví zastupitelstvo obce plán akcí
na následující XXXX a popř.sestaví nový rozpočtový výhled <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 7.11.2015 Sejmuto: ………………….<.>
<br>
<br> Schváleno zastupitelstvem obce Osiky dne 6.11.2015 <.>
<br> Rozpočtový výhled zveřejněn na www.osiky.cz a na úřední desce obce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBEC OSIKY
<br>
IČO:00532134
Osiky 23,679 23 Lomnice

Obec Osiky KEO-W 1.11.23 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 28.2.2017
<br> 1 / 8
Schválený rozpočet roku 2016
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 0000
<br> 0000000000000 11110000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 300 000,00000
<br> 0000000000000 11120000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 3 800,00000
<br> 0000000000000 11130000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 30 000,00000
<br> 0000000000000 11210000 Daň z příjmů právnických osob 350 000,00000
<br> 0000000000000 12110000 Daň z přidané hodnoty 690 000,00000
<br> 0000000000000 13400000 Poplatek za komunální odpad 75 000,00000
<br> 0000000000000 13410000 Poplatek ze psů 3 000,00000
<br> 0000000000000 13430000 Poplatek za užívání veřejného 1 500,00000
<br> 0000000000000 13510000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 6 000,00000
<br> 0000000000000 13610000 Správní poplatky 500,00000
<br> 0000000000000 15110000 Daň z nemovitostí 115 000,00000
<br> 0000000000000 41120000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vz 55 000,00000
<br> 1041130130000 41160000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 10 000,00000
<br> 1045130130000 41160000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 60 000,00000
<br> 70 000,00Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu *
0000000000000 41290000 Ostatní neinvestiční přij.dota 11 000,00024
<br> Org: 0000 1 710 800,00 **
1 710 800,000000Celkem Par:
<br> 1012 Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr <.>
<br> 0000000000000 21311012 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000,00000
<br> Org: 0000 2 000,00 **
2 000,001012 Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.Celkem Par:
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 0000000000000 21111032 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 220 000,00000
<br> Org: 0000 220 000,00 **
220 000,001032 Podpora ostatních produkčních činnostíCelkem Par:
<br> 2141 Vnitřní obchod
<br> 0000000000000 21322141 Příjmy z pronájmu ostatních ne 11 900,00000
<br> Org: 0000 11 900,00 **
11 900,002141 Vnitřní obchodCelkem Par:
<br> 2310 Pitná voda
<br> 0000000000000 21112310 Příjmy z poskytování služeb a 70 000,00000
<br> Org: 0000 70 000,00 **
70 000,002310 Pitná vodaCelkem Par:
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> 0000000000000 21323612 Příjmy z pronájmu ostatních ne 16 000,00000
<br> Org: 0000 16 000,00 **
<br>
<br> Obec Osiky KEO-W 1.11.23 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 28.2.2017
<br> 2 / 8
Schválený rozpočet roku 2016
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 16 000,003612 Bytové hospodářstvíCelkem Par:
<br> 3632 Pohřebnictví
<br> 0000000000000 21113632 Příjmy z poskytování služeb a 10 000,00000
<br> Org: 0000 10 000,00 **
10 000,003632 PohřebnictvíCelkem Par:
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)
<br> 0000000000000 21113723 Příjmy z poskytování služeb a 8 000,00000
<br> Org: 0000 8 000,00 **
8 000,003723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)Celkem Par:
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 0000000000000 21116171 Příjmy z poskytování služeb a 100,00000
<br> Org: 0000 100,00 **
100,006171 Činnost místní správyCelkem Par:
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 0000000000000 21416310 Příjmy z úroků (část) 2 000,00000
<br> Org: 0000 2 000,00 **
2 000,006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operacíCelkem Par:
<br> 2 050 800,00
<br> Rozpočet schválil:
<br> Dne: 13.05.2016
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 574 800,00
<br> Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 340 000,00
<br> Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00
<br> Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 136 000,00
<br>
<br> Obec Osiky KEO-W 1.11.23 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 28.2.2017
<br> 3 / 8
Schválený rozpočet roku 2016
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 0000000000000 50211032 Ostatní osobní výdaje 50 000,00000
<br> 0000000000000 51391032 Nákup materiálu jinde nezařaze 20 000,00000
<br> 0000000000000 51691032 Nákup ostatních služeb 80 000,00000
<br> Org: 0000 150 000,00 **
150 000,001032 Podpora ostatních produkčních činnostíCelkem Par:
<br> 2141 Vnitřní obchod
<br> 0000000000000 50212141 Ostatní osobní výdaje 5 000,00000
<br> 0000000000000 51392141 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 500,00000
<br> 0000000000000 51692141 Nákup ostatních služeb 2 500,00000
<br> 0000000000000 51712141 Opravy a udržování 5 000,00000
<br> Org: 0000 15 000,00 **
15 000,002141 Vnitřní obchodCelkem Par:
<br> 2212 Silnice
<br> 0000000000000 50212212 Ostatní osobní výdaje 600,00000
<br> 0000000000000 51372212 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 400,00000
<br> 0000000000000 51692212 Nákup ostatních služeb 98 000,00000
<br> 0000000000000 51712212 Opravy a udržování 100 000,00000
<br> Org: 0000 200 000,00 **
200 000,002212 SilniceCelkem...

OBEC,v [ OSIKY NÁVRH ROZPOCTU OBCE NA ROK 2017 (dle paragrafů) VÝDAJE paragraf Popis Schválený rozpočet v Kč 1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00 2141 Vnitřní obchod 15 00000 2212 Silnice 20 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 6 300,00 2310 Pitná voda 20 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního,<.>.<.> povědomí 103 000,00 3341 Rozhlas a televize 5 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 20 000,00 3612 Bytové hospodářství 2 000,00 3631 Veřejné osvětlení 45 000,00 3632 Pohřebnictví 20 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 65 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a.komunál) 20 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000,00 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 000,00 5512 Požární ochrana — dobrovolná část 25 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 300 000,00 6171 Činnost místní správy 360 000,00 6310 becné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000,00 VÝDAJE CELKEM: 1 145 300,00
<br> Zveřejněno na úřední desce a na internetových stránkách obce: www.osiky.cz
<br> Vyvěšeno dne: 15940194.<.>.<.>.<.>.<.>.Sejmuto dne:.<.>.<.>.T.44.134.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Uhlík; ' v o r OSIKY NÁVRH ROZPOCTU OBCE NA ROK 201 7 (dle paragrafu) PRIJMY paragraf Popis Schválený rozpočet v Kč Daňové příjmy 1 335 000,00 Místní poplatky 80 000,00 Přijaté dotace 55 000,00 0000 CELKEM 1 470 000,00 1012 Podnikání a restruktur.v zemědělství a potravinářství 2 000,00 1032 Podpora ostatních produkčních činnosti 10 000,00 2141 Vnitřní obchod 11 900,00 2310 Pitná voda 60 000,00 3612 Bytové hospodářství 16 000,00 3632 Pohřebnictví 5 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 6 000,00 6171 Činnost místní správy 100,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 PŘÍJMY CELKEM: 1 582 000,00 FINANCOVAN I Změna stavu krátkodobých prostředků -436 700,00
<br> Rozpočet bude schvalován na veřejeném zasedání OZ v pátek 2.prosince 2016 na Obecním úřadě.Případné
<br> připomínky,návrhy a doplňky lze uplatnit přímo na uvedeném zasedání <.>

Obec Osiky KEO-W 1.11.23 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 28.2.2017
<br> 1 / 7
Schválený rozpočet roku 2017
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 0000
<br> 0000000000000 11110000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 250 000,00000
<br> 0000000000000 11120000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 000,00000
<br> 0000000000000 11130000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 30 000,00000
<br> 0000000000000 11210000 Daň z příjmů právnických osob 350 000,00000
<br> 0000000000000 12110000 Daň z přidané hodnoty 600 000,00000
<br> 0000000000000 13400000 Poplatek za komunální odpad 75 000,00000
<br> 0000000000000 13410000 Poplatek ze psů 3 000,00000
<br> 0000000000000 13430000 Poplatek za užívání veřejného 1 500,00000
<br> 0000000000000 13610000 Správní poplatky 500,00000
<br> 0000000000000 15110000 Daň z nemovitostí 100 000,00000
<br> 0000000000000 41120000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vz 55 000,00000
<br> Org: 0000 1 470 000,00 **
1 470 000,000000Celkem Par:
<br> 1012 Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr <.>
<br> 0000000000000 21191012 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.2 000,00000
<br> Org: 0000 2 000,00 **
2 000,001012 Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.Celkem Par:
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 0000000000000 21111032 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00000
<br> Org: 0000 10 000,00 **
10 000,001032 Podpora ostatních produkčních činnostíCelkem Par:
<br> 2141 Vnitřní obchod
<br> 0000000000000 21322141 Příjmy z pronájmu ostatních ne 11 900,00000
<br> Org: 0000 11 900,00 **
11 900,002141 Vnitřní obchodCelkem Par:
<br> 2310 Pitná voda
<br> 0000000000000 21112310 Příjmy z poskytování služeb a 60 000,00000
<br> Org: 0000 60 000,00 **
60 000,002310 Pitná vodaCelkem Par:
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> 0000000000000 21113612 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16 000,00000
<br> Org: 0000 16 000,00 **
16 000,003612 Bytové hospodářstvíCelkem Par:
<br> 3632 Pohřebnictví
<br> 0000000000000 21113632 Příjmy z poskytování služeb a 5 000,00000
<br>
<br> Obec Osiky KEO-W 1.11.23 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 28.2.2017
<br> 2 / 7
Schválený rozpočet roku 2017
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> Org: 0000 5 000,00 **
5 000,003632 PohřebnictvíCelkem Par:
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)
<br> 0000000000000 21113723 Příjmy z poskytování služeb a 6 000,00000
<br> Org: 0000 6 000,00 **
6 000,003723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)Celkem Par:
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 0000000000000 21116171 Příjmy z poskytování služeb a 100,00000
<br> Org: 0000 100,00 **
100,006171 Činnost místní správyCelkem Par:
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 0000000000000 21416310 Příjmy z úroků (část) 1 000,00000
<br> Org: 0000 1 000,00 **
1 000,006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operacíCelkem Par:
<br> 1 582 000,00
<br> Rozpočet schválil:
<br> Dne: 02.12.2016
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 415 000,00
<br> Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 112 000,00
<br> Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00
<br> Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 55 000,00
<br>
<br> Obec Osiky KEO-W 1.11.23 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 28.2.2017
<br> 3 / 7
Schválený rozpočet roku 2017
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 0000000000000 50211032 Ostatní osobní výdaje 10 000,00000
<br> 0000000000000 51391032 Nákup materiálu jinde nezařaze 8 000,00000
<br> 0000000000000 51561032 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00000
<br> 0000000000000 51691032 Nákup ostatních služeb 30 000,00000
<br> Org: 0000 50 000,00 **
50 000,001032 Podpora ostatních produkčních činnostíCelkem Par:
<br> 2141 Vnitřní obchod
<br> 0000000000000 51392141 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00000
<br> 0000000000000 51692141 Nákup ostatních služeb 5 000,00000
<br> 0000000000000 51712141 Opravy a udržování 5 000,00000
<br> Org: 0000 15 000,00 **
15 000,002141 Vnitřní obchodCelkem Par:
<br> 2212 Silnice
<br> 0000000000000 51692212 Nákup ostatních služeb 20 000,00000
<br> Org: 0000 20 000,00 **
20 000,002212 SilniceCelkem Par:
<br> 2292 Dopravní obslužnost
<br> 0000000000000 51932292 Výdaje na dopravní územní obslužnost 6 300,00000
<br> Org: 0000 6 300,00 **
6 300,002292 Dopravní obslužnostCelkem Par:
<br> 2310 Pitná voda
<br> 0000000000000 50212310 Ostatní osobní výdaje 10 000,00000
<br> 0000000000000 51372310 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 500,00000
<br> 0000000000000 51392310 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00000
<br> 0000000000000 51542310 Elektrická energie 5 000,00000
<br> Org: 0000 20 000,00 **
20 000,002310 Pitná vodaCelkem Par:
<br> 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst....