Obec Karlova Ves KEO-W 1.8.184 / Uc15e
<br> dne:
<br> strana:
<br> 19.6.2014
<br> 1 / 3
Závěrečný účet za rok 2013
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 374 512,48 315 629,00 427 629,00 53 116,52118,66 87,581111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
<br> 5 863,88 10 466,00 14 466,00 8 602,1256,03 40,541112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
<br> 12 427,07 0,00 13 000,00 572,930,00 95,591113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
<br> 349 091,07 283 905,00 183 905,00 -165 186,07122,96 189,821121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 751 578,27 550 000,00 1 105 000,00 353 421,73136,65 68,021211 Daň z přidané hodnoty
<br> 71 940,00 70 000,00 76 000,00 4 060,00102,77 94,661340 Poplatek za provoz systému shromažďová
<br> 3 080,00 4 000,00 4 000,00 920,0077,00 77,001341 Poplatek ze psů
<br> 7 354,34 1 500,00 14 500,00 7 145,66490,29 50,721351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v
<br> 650,00 0,00 1 000,00 350,000,00 65,001361 Správní poplatky
<br> 110 212,89 107 000,00 149 000,00 38 787,11103,00 73,971511 Daň z nemovitostí
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 686 710,00 1 342 500,00 1 988 500,00 301 790,00125,64 84,82
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 175 596,00 212 000,00 229 400,00 53 804,0082,83 76,552111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 30 011,00 100 400,00 35 400,00 5 389,0029,89 84,782132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j
<br> 333,99 1 500,00 1 500,00 1 166,0122,27 22,272141 Příjmy z úroků (část)
<br> 103 542,45 47 000,00 124 000,00 20 457,55220,30 83,502324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 309 483,44 360 900,00 390 300,00 80 816,5685,75 79,29
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 33 087,00 0,00 33 087,00 0,000,00 100,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
<br> 54 400,00 60 100,00 54 400,00 0,0090,52 100,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 87 487,00 60 100,00 87 487,00 0,00145,57 100,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 2 083 680,44 1 763 500,00 2 466 287,00 382 606,56118,16 84,49
<br>
<br> Obec Karlova Ves KEO-W 1.8.184 / Uc15e
<br> dne:
<br> strana:
<br> 19.6.2014
<br> 2 / 3
Závěrečný účet za rok 2013
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> V Ý D A J E - dle tříd
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 151 215,00 0,00 130 000,00 -21 215,000,00 116,325011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> 143 723,00 0,00 139 371,00 -4 352,000,00 103,125021 Ostatní osobní výdaje
<br> 197 050,00 240 700,00 253 700,00 56 650,0081,87 77,675023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
<br> 45 540,00 0,00 51 000,00 5 460,000,00 89,295031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s
<br> 26 507,00 0,00 37 500,00 10 993,000,00 70,695032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš
<br> 667,00 0,00 1 000,00 333,000,00 66,705038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
<br> 1 208,00 0,00 2 000,00 792,000,00 60,405136 Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> 18 947,00 0,00 28 000,00 9 053,000,00 67,675137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 139 848,00 573 000,00 234 671,00 94 823,0024,41 59,595139 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 1 761,90 0,00 3 000,00 1 238,100,00 58,735141 Úroky vlastní
<br> 108 145,40 189 400,00 159 400,00 51 254,6057,10 67,855154 Elektrická energie
<br> 5 292,00 90 000,00 11 000,00 5 708,005,88 48,115156 Pohonné hmoty a maziva
<br> 3 455,00 0,00 4 000,00 545,000,00 86,385161 Služby pošt
<br> 45 507,93 0,00 50 500,00 4 992,070,00 90,115162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> 27 201,04 0,00 31 000,00 3 798,960,00 87,755163 Služby peněžních ústavů
<br> 1 200,00 0,00 2 000,00 800,000,00 60,005167 Služby školení a vzdělávání
<br> 463 417,78 600 400,00 554 980,00 91 562,2277,18 83,505169 Nákup ostatních služeb
<br> 259 007,75 25 000,00 218 000,00 -41 007,751 036,03 118,815171 Opravy a udržování
<br> 17 696,00 0,00 19 969,00 2 273,000,00 88,625173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
<br> 7 486,00 0,00 9 896,00 2 410,000,00 75,655175 Pohoštění
<br> 15 995,00 0,00 20 000,00 4 005,000,00 79,985194 Věcné dary
<br> 3 000,00 0,00 3 000,00 0,000,00 100,005221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným
<br> 8 597,00 0,00 9 033,00 436,000,00 95,175222 Neinvestiční transfery občanským sdružení
<br> 4 443,00 0,00 7 000,00 2 557,000,00 63,475229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po
<br> 18 877,00 45 000,00 44 152,00 25 275,0041,95 42,755321 Neinvestiční transfery obcím
<br> 23 835,00 0,00 25 000,00 1 165,000,00 95,345329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům
<br> 4 529,00 0,00 5 000,00 471,000,00 90,585362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 744 151,80 1 763 500,00 2 054 172,00 310 020,2098,90 84,91
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 108 234,50 0,00...